组织工作

全南县委组织部

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县委组织部2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县委组织部2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、部门主要职责

研究和指导全县各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置形式和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。负责县委管理的领导干部的考察、和办理任免、工资、待遇审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇、场、集团公司）和县直科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。主管全县干部教育工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县委组织部为本级预算单位。编制数27个，其中：行政编制18个、事业编制7个、工勤编制2个；实有在职人数16人，退休人员6人。

第二部分 县委组织部2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县委组织部预算总额为468.66万元，其中财政拨款收入445.29万元，其他收入23.37万元。较上年增加166.83万元，主要原因是机构合并（县委老干部局和县直工委合并至组织部），实施人才培训和引进工程，人员调动及工资调标等。

(二)支出预算情况

2020年县委组织部预算支出总额为468.66万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出203.8万元，包括：工资福利支出149.77万元（较上年增加19.72万元，主要原因是新增人员和工资调标等）、商品和服务支出42.26万元（较上年增加4.04万元）、对个人和家庭的补助支出2.77万元（较上年增加1.01万元）、其他资本性支出9万元；项目支出264.86万元,均为一般公共服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出465.88万元，（较上年增加165.81万元，主要原因是机构合并，实施人才培训和引进工程，新增人员及工资调标等）,社会保障和就业支出2.77万元（较上年增加1.01万元）。

按支出经济分类划分:工资福利支出149.77万元，商品和服务支出42.26万元，对个人和家庭的补助支出2.77万元，其他资本性支出9万元，项目支出264.86万元。

(三)财政拨款支出情况

2020年县委组织部财政拨款支出预算445.29万元，具体支出情况是: 行政运行支出438.1万元，其他共产党事务支出5万元，行政单位离退休支出2.19万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算30.86万元，比2019年减少1.51万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排9万元。均为货物采购。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，县委组织部占用国有资产总额139.07万元，其中：固定资产139.07万元（包括通用设备80.11万元，办公家具用具58.96万元）。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金175.088万元（其中：党建工作经费20万元，人才工作经费80万元，非公经济与社会组织党建工作经费50万元，科级及以下退休干部活动经费25.088万元）。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年县委组织部“三公”经费年初安排15.9万元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费15.9万元，较上年增加5.6万元（主要原因是县委老干部局和县直工委机构合并）；

公务用车运行维护费0万元。

第三部分 县委组织部2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

    附件：1.（组织部）2020年部门预算公开表(市县）_2020-02-17(1)

           2.附件5：2020年预算绩效目标申报表（组织部）