组织工作

全南县委组织部

2018年部门预算草案编制说明

第一部分 县委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县委组织部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县委组织部2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 县委组织部概况

一、部门主要职责

研究和指导全县各级党组织建设，探索各类新的经济组织中党组织的设置形式和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作，组织新时期党的建设的理论研究。负责县委管理的领导干部的考察、和办理任免、工资、待遇审批手续以及有关问题的调查审理工作；指导乡（镇、场、集团公司）和县直科级单位领导班子的思想作风建设；承办部分干部的调配、交流及安置事宜；负责全县党的组织建设和干部人事制度改革的调查研究、宏观指导和综合协调，制订或参与制订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。主管全县干部教育工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县委组织部为本级预算单位。编制数21个，其中：行政编制14个、事业编制5个、工勤编制2个；实有在职人数14人，退休人员3人。

第二部分  县委组织部2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2018年县委组织部预算总额为201.52万元，其中财政拨款收入188.69万元，其他非税收入12.83万元。较上年增加23.9万元，主要原因是新调入和新录用人员。

(二)支出预算情况

2018年县委组织部预算支出总额为201.52万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出119.72万元，包括：工资福利支出88.44万元（较上年增加13.1万元，主要原因是新增人员和工资调标等），商品和服务支出28.74万元（较上年增加9.2万元），对个人和家庭的补助支出2.54万元（较上年减少6.4万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出81.8万元，均为一般公共服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出199.95万元，（较上年增加24.62万元，主要原因是新增人员及工资调标等），社会保障和就业支出1.57万元（较上年增加0.29万元）。

按支出经济分类划分:工资福利支出88.44万元，商品和服务支出28.74万元，对个人和家庭的补助支出2.54万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年县委组织部财政拨款支出预算201.52万元，具体支出情况是: 一般公共服务支出199.95万元，社会保障和就业支出1.57万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有政府性基金预算拨款安排。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算28.74万元，比2017年增加9.2万元，主要原因是新调入及新录用人员和公用经费调增。

（六）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共安排9万元。均为货物采购。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年县委组织部“三公”经费年初安排9.85万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费9.85万元，与上年持平。

公务用车运行维护费0万元。

第三部分  县委组织部2018年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他组织事务方面的支出。

（三）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费

                              组织部         

2017年12月31日