政法工作

中共全南县委政法委

2020年部门预算草案编制说明

第一部分 县委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 县委政法委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 县委政法委2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 县委政法委概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，主要职责是：认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，掌握分析全县政法舆情动态。组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定工作。协调指导各相关部门做好防范和处理“法轮功”邪教及非法宗教工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，包括县委政法委办公室和维稳指导股、县综治网格化信息管理中心。编制人数15人，其中行政编制7人，保留工勤编制 1名全部补助事业编制8人；在职实有人数12人，包括行政人员10人，全额补助事业单位人员2人；退休人员4人。

第二部分 县委政法委2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年县委政法委收入预算总额为607.81万元（其中:财政拨款收入603.57万元，其他收入4.24万元）,比上年增加了249.38万元，主要是增加了“雪亮平安小区”建设项目服务费以及将扫黑除恶专项经费列入了政法委部门预算等。

(二)支出预算情况

2020年县委政法委支出预算总额为607.81万元，较上年财政预算安排增加249.38万元，其中:

按支出项目类别划分：基本支出161.04万元，较上年减少8.39万元，包括工资福利支出131.74万元、商品和服务支出27.96万元、对个人和家庭的补助1.34万元；项目支出446.77万元,均为商品和服务支出。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出606.47万元，较上年增加248.05万元，主要原因：新增“雪亮平安小区”建设项目服务费，将扫黑除恶专项斗争工作经费纳入预算。社会保障和就业支出1.34万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出131.74万元，商品和服务支出27.96万元，对个人和家庭的补助1.34万元，项目支出446.77万元，。

(三)财政拨款支出情况

2020年县委政法委财政拨款支出预算603.57万元，较上年增加240.04万元。具体支出情况是:行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）602.72万元，归口管理的行政单位离休退休0.85万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年本部门机关运行经费财政拨款预算27.96万元。

(六)政府采购情况

2020年本部门政府采购预算共安排21万元。其中，货物采购预算21万元。

(七)国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，中共全南县委政法委占用国有资产总额13.37万元（固定资产原值24.53万元，累计折旧11.16万元），其中：办公设备8.91万元，办公家具2.81万元，其他设备1.65万元。

(八)绩效目标设置情况说明

2020年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金149.768万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年本部门“三公”经费年初预算安排19.7万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；

公务接待费19.7万元；

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分 县委政法委2020年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

                         2020年部门预算公开表(政法委）_2020-05-22(1)   附件5：2020年预算绩效目标申报表--政法委