政法工作

中共全南县委政法委

2019年部门预算草案编制说明

第一部分 全南县委政法委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 全南县委政法委2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 全南县委政法委2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分  全南县委政法委概况

一、部门主要职责

县委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，主要职责是：认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定、防范和处理“法轮功”邪教及非法宗教工作。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，包括县委政法委和社会治安综合治理委员会办公室、610办公室、维护稳定领导小组办公室、国家安全领导小组办公室、矛盾纠纷排查调处室、县综治网格化信息管理中心。编制人数15人，其中行政编制7人，全部补助事业编制8人；在职实有人数13人，包括行政人员10人，全部补助事业单位人员3人；退休人员4人。

第二部分  全南县委政法委2019年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县委政法委收入预算总额为360.19万元，其中:财政拨款收入354.61万元，其他收入5.58万元。

(二)支出预算情况

2019年县委政法委支出预算总额为360.19万元，较上年财政预算安排减少42.6万元；主要原因是：人员调出，上级未下达政法转移支付资金。其中:

按支出项目类别划分：基本支出169.43万元，较上年减少14.64万元，主要原因：人员及公用经费减少；包括工资福利支出138.71万元、商品和服务支出30.72万元、对个人和家庭的补助1.77万元。项目支出190.76万元，包括商品和服务支出190.76万元，较上年减少27.96万元，主要原因：上级未下达政法转移支付资金。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出358.42万元，较上年减少42.64万元，主要原因：人员及公用经费减少，上级未下达政法转移支付资金。社会保障和就业支出1.77万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出136.94万元，较上年减少11.42万元，主要原因：人员及警衔津贴减少；商品和服务支出221.48万元，较上年减少29.97万元，主要原因：上级未下达政法转移支付资金。个人和家庭的补助1.77万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县委政法委财政拨款支出预算354.61万元，较上年减少48.18万元，主要原因：人员调出，上级未下达政法转移支付资金。具体支出情况是:行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）353.32万元，归口管理的行政单位离休退休1.29万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算221.48万元，比2018年减少29.97万元，主要原因是：上级未下达政法转移支付资金。

（六）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算共安排15万元。其中，货物采购预算15万元，服务采购0万元。

（七）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，中共全南县委政法委占用国有资产总额14.5177万元，其中：土地房屋及建筑物0万元，其他固定资产14.5177万元（包括通用设备10.9377万元，办公家具3.58万元）。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金149.768万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本部门“三公”经费年初预算安排10万元。其中:

因公出国（境）支出预算0万元。

公务接待费10万元,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费0万元。

第三部分  全南县委政法委2019年部门预算表

共有8张表（详见附表）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费