中共全南县委政法委2018年度部门决算
目 录
第一部分 县委政法委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共全南县委政法委部门概况
一、部门主要职能
县委政法委是主管全县政法工作的县委工作部门，主要职责是：认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定、防范和处理“法轮功”邪教及非法宗教工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共全南县委政法委员会。
本部门2018年年末编制人数15人，其中行政编制7人，事业编制8人；年末实有人数13人，其中在职人员13人，离休人员0人，退休人员4人。
第二部分 2018年度部门决算表
见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计827.93万元，其中年初结转和结余142.52万元，较2017年增加21.05万元，增长14.77%；本年收入合计685.4万元，较2017年增加95.65万元，增长13.96%，主要原因是：增加扫黑除恶专项斗争工作经费支出,正常工资晋级晋档，工资调标，奖金待遇提高等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入681.8万元，占99.47%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.6万元，占0.53%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计827.92万元，其中本年支出合计605.68万元，较2017年增加36.99万元，增长6.11%，主要原因是：正常工资晋级晋档，工资调标，奖金待遇提高等；年末结转和结余222.24万元，较2017年增加79.72万元，增长35.87%。
本年支出的具体构成为：基本支出605.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为402.79万元，决算数为605.68万元，完成年初预算的150.37%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为401.06万元，决算数为581.93万元，完成年初预算的145.1%，主要原因是：增加扫黑除恶专项斗争工作经费支出,正常工资晋级晋档，工资调标，奖金待遇提高等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.73万元，决算数为23.75万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出605.68万元，其中：
（一）工资福利支出307.75万元，较2017年增加125.37万元，增长40.74%，主要原因是：正常工资晋级晋档，工资调标，奖金待遇提高等。
（二）商品和服务支出194.23万元，较2017年增加110.03万元，增长56.65%，主要原因是：本年度大力开展扫黑除恶、“双提升”等工作的宣传致使费用增加。
（三）对个人和家庭补助支出71.08万元，较2017年增加3.48万元，增长49.92%，主要原因是：工资津贴补贴提标后医保、公积金增加等。
（四）资本性支出32.62万元，较2017年增加32.25万元，增长98.87%，主要原因是：增加扫黑办电脑及办公设备采购，综治中心及政法委办公室电脑和A3打印机等设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元，决算数为9.91万元，完成预算的99.1%，决算数较2017年增加1.56万元，增长15.74%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为9.91万元，完成预算的99.1%，决算数较2017年增加1.56万元，增长15.74%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招商引资接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出226.85万元，较年初预算数增加142.27万元，增长62.71%，主要原因是：本年度大力开展扫黑除恶工作、狠抓公众安全感及政法满度提升工作。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额32.62万元，其中：政府采购货物支出32.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金149.768万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对司法救助转移支付资金项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出73.3万元，从评价情况来看，该重点项目绩效自评为良好。
组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出605.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我委整体评价得分93分，等级优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，司法救助转移支付资金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为84万元，执行数为73.3万元，完成预算的87.26%。主要产出和效果：一是国家司法救助资金的审批发放实行集中审批，通常一年1-2次，2018年度组织集中审批2次，共涉及11个案件24人，其中第一批5案15人，第二批6案9人。2018年国家司法救助计划成本60万元，实际支出73.3万元，超出成本13.3万元，成本节约率-22.17%。原因主要系本年度符合条件的司法救助对象过多而预算资金相对不足所致。二是本年度司法救助对象均停止了上访，司法救助对象息访率100%。经过司法救助后，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，对维护我县社会稳定起到了重要作用。三是通过支付救济金、思想疏导、加强宣传教育等工作，对本年度司法救助对象施加持续性影响，消除司法救助对象再次上访意愿，司法救助对象未出现再次上访现象。这有利于我县社会持续稳定。四是针对本年度司法救助对象进行的满意度调查显示，司法救助对象满意度为100%。司法救助对象满意程度较高。
司法救助转移支付资金项目绩效自评综述：优。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
中共全南县委政法委2018年部门决算公开表 全财发(2019)69号附件1-2：基本情况、自评表--县委政法委
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