中共全南县委政法委2024年部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
（二）认真贯彻落实党中央、省委、市委、县委决定，对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安全南、法治全南建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（三）组织开展全县政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作。
（四）了解掌握和分析研判全县社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。
（五）加强对全县政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。
（六）支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法各部门思想和行动，完善与县纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。
（七）指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，协助县委和县委干部主管部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设，协助县委和县纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席县政法单位党组（党委）民主生活会。管理县法学会。
（八）落实县委国家安全委员会、全面依法治县委员会的决策部暑，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法治全南建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
（九）掌握分析全县政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
（十）将安全生产工作纳入年度社会治安综合治理（平安建设）目标管理考核；将安全生产管理纳入社会治安综合治理（平安建设）网格化管理体系，赋予网格管理员对非法违法生产经营活动、重大安全隐患的发现、劝导、报告职责。
（十一）完成县委交办的其他任务。
（十二）与县公安局在防范和处理邪教工作方面的职责分工。县委政法委员会协调指导各相关部门做好反邪教工作，分析研判有关情况信息并向县委提出政策建议，协调处置重大突发性事件等；县公安局收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。
二、机构设置及人员情况
2024年中共全南县委政法委所属预算单位共有1个，包括：中共全南县委政法委。本单位设立3个内设机构，分别是维稳指导股、办公室和扫黑除恶协调督办股；下属事业单位2个，分别为：全南县综治中心、全南县法学会。
编制人数小计18人，其中：行政编制人数10人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数8人。实有人数小计18人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数10人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数8人。离休人数小计0人，退休人数小计7人，遗属人数小计0人。
第二部分 2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年中共全南县委政法委收入预算总额为589.19万元,较上年预算安排增加51.66万元。其中：财政拨款收入569.19万元，较上年预算安排增加71.66万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他收入20万元，较上年预算安排减少20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
(二)支出预算情况
2024年中共全南县委政法委支出预算总额为589.19万元,较上年预算安排增加51.66万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出257.64万元，较上年预算安排增加84.97万元，其中：工资福利支出221.17万元、商品和服务支出31.66万元、对个人和家庭的补助4.8万元、资本性支出0万元；项目支出331.55万元，较上年预算安排减少33.31万元，其中：工资福利支出20万元、商品和服务支出165.13万元、对个人和家庭的补助138.58万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出7.84万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出532.43万元，较上年预算安排增加29.78万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；社会保障和就业支出30.35万元，较上年预算安排增加12.05万元；卫生健康支出7.98万元，较上年预算安排增加3.05万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；住房保障支出18.43万元，较上年预算安排增加6.77万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出241.17万元，较上年预算安排增加79.65万元；商品和服务支出196.79万元，较上年预算安排减少23.96万元；对个人和家庭的补助143.38万元，较上年预算安排增加3.24万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；资本性支出7.84万元，较上年预算安排减少7.29万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年中共全南县委政法委财政拨款支出预算总额为569.19万元，较上年预算安排增加71.66万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出512.43万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出30.35万元；卫生健康支出7.98万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出18.43万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。
按支出项目类别划分：基本支出257.64万元，较上年预算安排增加84.97万元，其中：工资福利支出221.17万元，商品和服务支出31.66万元，对个人和家庭的补助4.8万元，资本性支出0万元。项目支出311.55万元，较上年预算安排减少13.31万元，其中：工资福利支出20万元，商品和服务支出145.13万元，对个人和家庭的补助138.58万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出7.84万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算31.66万元，比2023年预算增加2.07万元，增长6.9%，主要原因为：人员增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额7.84万元,其中:政府采购货物预算7.84万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
(九)综合治理工作经费项目情况说明
⑴项目概述：狠抓社会治安综合治理，推进法治全南建设，确保全县社会政治稳定。取得公众安全感测评综合指数排全省、全市前列的好成绩，确保全县社会政治稳定。积极推进和谐平安创建，大力提升公众安全感和人民群众对政法工作的满意度。
⑵立项依据：赣财行[2012]93号 江西省财政厅 江西省社会管理综合治理委员会办公室《关于提高社会管理综合治理工作经费标准的通知》。
⑶实施主体：中国共产党全南县委员会政法委员会
⑷实施方案：（1）走访随访“六类”重点人员；（2）开展公众安全感宣传；（3）深入学习“枫桥经验”，坚持“点线面”结合，多元排查化解社会矛盾；（4）开展欠薪摸排；（5）加强行政调解平台建设，加强校园周边整治；（6）确保社会和谐稳定；（7）每季度电话测评公众安全满意度
⑸实施周期：一年
⑹年度预算安排：28.5万元。
⑺项目年度绩效目标：狠抓社会治安综合治理，推进法治全南建设，确保全县社会政治稳定。取得公众安全感测评综合指数排全省、全市前列的好成绩，确保全县社会政治稳定。积极推进和谐平安创建，大力提升公众安全感和人民群众对政法工作的满意度。全年走访随访“六类”重点人员次数12次；开展公众安全感宣传次数4次；化解社会矛盾调解矛盾率70%；开展“双提升”宣传工作成本5万元；化解社会矛盾及时率60%；确保社会和谐稳定70%；每季度电话测评公众安全满意度70%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中共全南县委政法委“三公”经费财政拨款安排15万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出：……
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级)，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
中国共产党全南县委员会政法委员会
2024年2月6日
赣公网安备36072902000109号