统战工作

　　全南县委统战部

　　2019年部门预算草案编制说明

第一部分 县委统战部概况

　　一、部门主要职责

　　二、部门基本情况

　　第二部分 县委统战部2019年部门预算情况说明

　　一、2019年部门预算收支情况说明

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　第三部分 县委统战部2019年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 县委统战部概况

　　一、部门主要职责

　　宣传贯彻党的统一战线工作方针、政策，实施落实统战政策的具体措施。负责对党外知识分子，以及统战成员等党外人士的联系，广泛团结党外人士，调动他们的积极性和创造性，紧紧围绕县委的工作中心任务，做好统一战线工作。有计划地物色、培养、选拔有代表性的中青年党外人士，协助有关部门做好举荐、安排工作。指导工商联和其他统战组织开展工作，协助他们搞好自身的思想和组织建设。负责港澳台和海外统战工作。

　　二、部门基本情况

　　本部门共有预算单位3个，县委统战部（含侨联、民宗局）现有编制总数11个，其中行政编8个、工勤编1个、事业编2个。实有在职人数8人，退休人员7人。

　　第二部分 县委统战部2019年部门预算情况说明

　　一、部门预算收支情况说明

　　(一)收入预算情况

　　2019年统战部预算总额为150.95万元，其中财政拨款收入140万元,较上年增加4.94万元，主要原因是工资标准调高。其他非税收入10.95万元。

　　(二)支出预算情况

　　2019年统战部预算支出总额为150.95万元，其中：

　　按支出项目类别划分：基本支出108.75万元，较上年减少了3.2万元，主要原因为离休人员工资减少，包括工资福利支出79.17万元，商品和服务支出24.25万元，对个人和家庭的补助2.34万元；其他资本性支出3万元；项目支出42.2万元

　　按支出功能科目划分:一般公共服务支出140万元，社会保障和就业支出10.95万元。

　　按支出经济分类划分: 工资福利支出79.17万元，商品和服务支出24.25万元，对个人和家庭的补助2.34万元；其他资本性支出3万元。

　　(三)财政拨款支出情况

　　2019年统战部财政拨款支出预算150.95万元，具体支出情况是:一般公共服务支出140万元，社会保障和就业支出10.95万元。

　　（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（五）机关运行经费等重要事项的说明

　　2019年本部门机关运行经费财政拨款预算22.95万元。

　　（六）政府采购情况

　　2019年本部门政府采购预算共安排3万元。其中，货物采购预算3万元。

　　（七）国有资产占用情况

　　截止2018年12月31日，统战部占用国有资产总额2.55万元，其中：办公设备2.35万元，办公家具0.2万元。

　　（八）绩效目标设置情况

　　2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金 30万元。

　　二、2019年“三公”经费预算情况说明

　　2019年本部门“三公”经费年初预算安排4.3万元。其中：

　　因公出国（境）费0万元。

　　公务接待费4.30万元，与上年持平。

　　第三部分 县委统战部2019年部门预算表

　　共有8张表（详见附表）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

　　三、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
        2019年统战部预算绩效目标申报表
       2019年部门预算公开表(市县）