目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 县委统战部部门概况
一、部门主要职能
1.贯彻执行党中央、省委关于统一战线、民族宗教工作的方针政策；拟定并组织实施全县统一战线工作的发展规划和计划。
2.贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
3.负责联系并培养本县党外知识分子代表人物；调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态；提出制定有关党外知识分子政策建议。负责联系县内外工商社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议；按有关规定管理县工商联（总商会）工作。
4.负责调查研究全县有关民族、宗教工作的重大事项和问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作；纠正违反民族政策，损害民族大团结和利益的现象。
5.联系港澳及海外有关社团和代表人士；广泛动员统一战线各方面力量，做好海外联谊统战工作。
6.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部和县级国家机关、政协机关和其它机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。
7.承办县委、县政府和上级部门交办的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数19人，其中在职人员10人，退休人员7人；年末其他人员2人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计242.26万元，其中年初结转和结余32.58万元，较2018年减少294.2万元，下降54.84%；本年收入合计209.68万元，较2018年减少313.41万元，下降59.91%，主要原因是：2018年花满楼温泉酒店基础设施奖补款从账户中过账。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入200.75万元，占95.74%；其他收入8.94万元，占4.26%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计242.26万元，其中本年支出合计 203.25万元，较2018年减少294.2万元，下降54.84%，主要原因是：2018年花满楼温泉酒店基础设施奖补款从账户中过账；年末结转和结余39.01万元，较2018年增加6.43万元，增长19.73%，主要原因是：还有发生的费用未结算。
本年支出的具体构成为：基本支出203.25万元，占100 %；项目支出0万元，占 0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为139.99 万元，决算数为194.97万元，完成年初预算的139.27 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为138.48万元，决算数为190.98万元，完成年初预算的137.91 %，主要原因是：人员增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为1.51万元，决算数为3.99万元，完成年初预算的264.23%，主要原因是：人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.99 万元，其中：
（一）工资福利支出128.54万元，较2018年减少5.94万元，下降4.41%，主要原因是：工资福利减少。
（二）商品和服务支出61.58万元，较2018年增加7.6万元，增长14.07%，主要原因是：机构改革后业务量增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.99万元，较2018年增加0.05万元，增长1.26%，主要原因是：人员增加。
（四）资本性支出0.87万元，较2018年增加0.87万元，增长100%，主要原因是：2019年采购电脑2台。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.3万元，决算数为3.11万元，完成年初预算的72.32%，决算数较2018年减少1.12万元，下降26.47%，其中：
公务接待费支出年初预算数为4.3万元，决算数为3.11万元，完成年初预算的72.32 %，决算数较2018年减少1.12万元，下降26.47%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出190.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加52.51万元，增长37.91 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0.87万元，其中：政府采购货物支出0.87万元。授予中小企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.87 万元，占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出194.97万元。从评价情况来看比较好，从部门履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，本部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
2020年9月30日
赣公网安备36072902000109号