目 录
第一部分 全南县委统战部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县委统战部概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党中央、省委关于统一战线、民族宗教工作的方针政策;拟定并组织实施全县统一战线工作的发展规划和计划。
(二)贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(三)负责联系并培养本县党外知识分子代表人物;调查了解党外知识分子情况,反映其思想动态;提出制定有关党外知识分子政策建议。负责联系县内外工商社团和代表人士;调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议;按有关规定管理县工商联(总商会)工作。
(四)负责调查研究全县有关民族、宗教工作的重大事项和问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;会同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作;纠正违反民族政策,损害民族大团结和利益的现象。
(五)联系港澳及海外有关社团和代表人士;广泛动员统一战线各方面力量,做好海外联谊统战工作。
(六)负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部和县级国家机关、政协机关和其它机关领导职务工作;做好党外后备干部队伍的建设工作。
(七)承办县委、县政府和上级部门交办的工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数21人,其中在职人员14人,退休人员7人。
第二部分 2020年度部门决算表
见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计269.55万元,其中年初结转和结余49.86万元,较2019年增加17.28万元,增长53.04%;本年收入合计219.69万元,较2019年增加10.01万元,增长4.77%,主要原因是:财政拨款收入增加。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入208.64万元,占94.97 %;其他收入11.06万元,占5.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计269.55万元,其中本年支出合计242.30万元,较2019年增加27.29万元,增长11.26%,主要原因是:人员增加,支出增加;年末结转和结余27.25万元,较2019年增加减少11.76万元,下降30.15%,主要原因是:人员增加,支出增加。
本年支出的具体构成为:基本支出242.30万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为159.92万元,决算数为240.42万元,完成年初预算的150.38%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为159.92万元,决算数为238.21万元,完成年初预算的148.96%,主要原因是:人员增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为1.57万元,决算数为2.21万元,完成年初预算的140.76%,主要原因是:人员增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出238.21万元,其中:
(一)工资福利支出153.13万元,较2019年增加24.59万元,增长19.13%,主要原因是:人员编制数量增加,工资福利增加。
(二)商品和服务支出78.75万元,较2019年增加17.17万元,增长27.88%,主要原因是:,业务量增加。
(三)对个人和家庭补助支出2.21万元,较2019年减少1.78万元,下降44.61%,主要原因是:离退休人员减少。
(四)资本性支出3.49万元,较2019年增加2.62万元,增长301.15%,主要原因是:人员增加,增加了办公设备采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.3万元,决算数为2.48万元,完成预算的29.88%,决算数较2019年减少0.63万元,下降20.26%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.3万元,决算数为2.48万元,完成预算的29.88%,决算数较2019年减少0.63万元,下降20.26%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待支出。全年国内公务接待26批,累计接待132 人次,其中外事接待0批,决算数较上年数减少的主要原因是大力落实过紧日子要求,公务接待批次和人次均有所减少。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出238.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数增加78.29万元,增长48.96 %,主要原因是:办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.49万元,其中:政府采购货物支出2.49万元、政府采购服务支出1万元。授予中小企业合同金额3.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.49万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门无车辆,无单价50万元(含)以上通用设备(台,套),无单价100万元(含)以上专用设备(台,套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对年度一般公共预算项目支出所有11个二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金43万元。
根据预算绩效管理要求,我部门 组织对本部门开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出240.42万元。从评价情况来看比较好,从部门履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,本部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映统战工作领导小组运转项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标,统战工作领导小组运转项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:一是召开统战工作领导小组会议6次;二是印发文件、会议材料共1300份;三是接待上级来县调研11批次,四是购置办公设备一批,确保了统战工作领导小组正常运转。下一步改进措施:按照上级部署要求,进一步落实落细各项工作。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、收入科目
(一)财政拨款:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。
(三)上年结转和结余:填列上年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支
出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
(四)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(五)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
(六)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
(七)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(八)“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
全南县委统战部2020年度部门决算表
全南县委统战部2020年度项目支出绩效目标自评表