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统战工作

全南县委统战部部门2024年部门预算公开

发布时间: 2024年02月06日 14:56:34

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党中央、省委关于统一战线、民族宗教工作的方针政策；拟定并组织实施全县统一战线工作的发展规划和计划。

（二）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）负责联系并培养本县党外知识分子代表人物；调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态；提出制定有关党外知识分子政策建议。负责联系县内外工商社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议；按有关规定管理县工商联（总商会）工作。

（四）负责调查研究全县有关民族、宗教工作的重大事项和问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作；纠正违反民族政策，损害民族大团结和利益的现象。

（五）联系港澳及海外有关社团和代表人士；广泛动员统一战线各方面力量，做好海外联谊统战工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部和县级国家机关、政协机关和其它机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

（七）承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、机构设置及人员情况

2024年全南县委统战部部门所属预算单位共有4个，县委统战部（含侨联、民宗局、侨办）。

编制人数小计19人，其中：行政编制人数8人，工勤编制人数1人，参照公务员法管理的事业编制人数4人，事业编制人数6人。实有人数小计25人，其中：在职人数小计17人，行政在职人数8人，工勤在职人数1人，参照公务员法管理的事业单位在职人数2人，事业单位在职人数6人。离休人数小计0人，退休人数小计8人，遗属人数小计0人。

第二部分 2024年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2024年全南县委统战部部门收入预算总额为282.46万元,较上年预算安排增加33.82万元。其中：财政拨款收入282.46万元，较上年预算安排增加33.82万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入0万元，较上年预算安排减少20万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2024年全南县委统战部部门支出预算总额为282.46万元,较上年预算安排增加33.82万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出218.76万元，较上年预算安排增加3.99万元，其中：工资福利支出183.44万元、商品和服务支出27.65万元、对个人和家庭的补助5.18万元、资本性支出2.5万元；项目支出63.7万元，较上年预算安排减少26.6万元，其中：工资福利支出183.44万元、商品和服务支出27.65万元、对个人和家庭的补助5.18万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出2.5万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出231.19万元，较上年预算安排增加36.42万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出27.84万元，较上年预算安排增加9.98万元；卫生健康支出7.08万元，较上年预算安排增加2.29万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出16.35万元，较上年预算安排增加5.12万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出183.44万元，较上年预算安排增加57.06万元；商品和服务支出27.65万元，较上年预算安排增加1.74万元；对个人和家庭的补助5.18万元，较上年预算安排增加3.12万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出2.5万元，较上年预算安排减少1万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年全南县委统战部部门财政拨款支出预算总额为282.46万元，较上年预算安排增加33.82万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出231.19万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出27.84万元；卫生健康支出7.08万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出16.35万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出218.76万元，较上年预算安排增加60.42万元，其中：工资福利支出183.44万元，商品和服务支出27.65万元，对个人和家庭的补助5.18万元，资本性支出2.5万元。项目支出63.7万元，较上年预算安排减少26.6万元，其中：工资福利支出183.44万元，商品和服务支出27.65万元，对个人和家庭的补助5.18万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出2.5万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算30.15万元，比2023年预算增加0.74万元，增长2.5%，主要原因为：人员增加，工作力度增加，办公用费、印刷费等相应增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0件。

(九)统战工作领导小组运转项目情况说明

⑴项目概述：为落实《江西省委贯彻<中国共产党统一战线工作条例(试行)>实施细则》,对统一战线贯彻落实中央和省委重大方针、政策、法律法规情况进行研究，协调指导和督促检查统一战线成员单位落实好各项工作要求，保障统战工作领导小组正常运转。

⑵立项依据：《江西省委贯彻<中国共产党统一战线工作条例(试行)>实施细则》

⑶实施主体：中国共产党全南县委员会统战部

⑷实施方案：根据工作职能安排，该项目由统战工作领导小组办公室负责。对统一战线贯彻落实中央和省委重大方针、政策、法律法规情况进行研究，协调指导和督促检查统一战线成员单位落实好各项工作要求。

⑸实施周期：一年

⑹本年度预算安排：27万元。

⑺绩效目标：开展统战工作宣传、调研；对统一战线贯彻落实中央和省委重大方针、政策、法律法规情况进行研究，协调指导和督促检查统一战线成员单位落实好各项工作要求。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年全南县委统战部"三公"经费财政拨款安排7万元，其中：

因公出国费0万元,与上年安排保持一致。

公务接待费7万元,与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元,与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。