中国共产党全南县委员会党校2017年部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
依据全办字[2003]92号文件，中共全南县委党校的主要职责是：发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党全南县委员会党校。本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制0人，事业编制13人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计148.74万元，其中上年结转和结余0万元，较上年下降99.46%；本年收入合计148.74万元，较上年增长11.46%，主要原因是：财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入148.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计148.74万元，其中本年支出合计134.54万元，较上年增长0.36%，主要原因是：财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。年末结转和结余14.2万元，较上年增长424,450.66%，主要原因是：财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加。
本年支出的具体构成为：基本支出134.54万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为134.54万元，决算数为134.54万元，完成年初预算的100%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为14.2万元，决算数为14.2万元，预决算差额0万元。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为23.36万元，决算数为23.36万元，完成年初预算的100%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为106.18万元，决算数为106.18万元，完成年初预算的100%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为4.99万元，决算数为4.99万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出98.63万元，较上年增长12.68%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费增加。商品和服务支出23.36万元，较上年增长107.39%，主要原因是：压缩经费，节省开支。对个人和家庭补助支出12.55万元，较上年下降67.24%，主要原因是：干部职工退休工资全部由社保局发放。其他资本性支出0万元，较上年下降100%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为1.25万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的31.29%，决算数较上年增长466.24%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.5万元，决算数为1.25万元，完成预算的83.43%，决算数较上年增长466.24%。主要原因是：公务接待增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
公务用车运行维护费支出年初预算数为2.5万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出23.36万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加11.78万元;增长101.66%。主要原因是：财政拨款收入增加、机关事业单位基本养老保险缴费增加、人员经费支出增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额7.96万元，其中：政府采购货物支出7.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效情况说明
我单位2017年度未纳入预算支出绩效评价工作试点单位，未开展绩效评价工作。
第三部分 2017年部门决算表
（见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：中国共产党全南县委员会党校 | 2017年度 | 金额单位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
| 栏 次 | 3 | 栏 次 | 6 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,487,354.58 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 233,636.44 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 1,061,849.84 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 49,932.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 1,487,354.58 | 本年支出合计 | 51 | 1,345,418.28 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 33.44 | 年末结转和结余 | 53 | 141,969.74 |
| 总计 | 27 | 1,487,388.02 | 总计 | 54 | 1,487,388.02 |
收入决算表编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 金额单位：元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 1,487,354.58 1,487,354.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,203,786.14 1,203,786.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1,203,786.14 1,203,786.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 1,203,786.14 1,203,786.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 49,932.00 49,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 49,932.00 49,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 49,932.00 49,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 金额单位：元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1,345,418.28 1,345,418.28 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 0.00 0.00 0.00 20508 进修及培训 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2050802 干部教育 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 49,932.00 49,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 49,932.00 49,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 49,932.00 49,932.00 0.00 0.00 0.00 0.00
编制单位：中国共产党全南县委员会党校 金额单位：元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目（按功能分类） 行次 决算数 小计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 栏 次 3 栏 次 10 11 12 一、一般公共预算财政拨款 1 1,487,354.58 一、一般公共服务支出 30 233,636.44 233,636.44 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 34 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 37 49,932.00 49,932.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 48 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 1,487,354.58 本年支出合计 53 1,345,418.28 1,345,418.28 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 33.44 年末财政拨款结转和结余 54 141,969.74 141,969.74 0.00 一、一般公共预算财政拨款 26 33.44 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 1,487,388.02 总计 58 1,487,388.02 1,487,388.02 0.00
一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 金额单位：元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 1,345,418.28 1,345,418.28 0.00 201 一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 20199 其他一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 2019999 其他一般公共服务支出 233,636.44 233,636.44 0.00 205 教育支出 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 20508 进修及培训 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 2050802 干部教育 1,061,849.84 1,061,849.84 0.00 208 社会保障和就业支出 49,932.00 49,932.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 49,932.00 49,932.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 49,932.00 49,932.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 金额单位：元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 986,255.24 302 商品和服务支出 233,636.44 310 其他资本性支出 0.00 30101 基本工资 428,237.00 30201 办公费 12,127.70 31001 房屋建筑物购建 0.00 30102 津贴补贴 228,270.00 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00 30103 奖金 110,067.00 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30104 其他社会保障 缴费 56,312.04 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30205 水费 2,810.40 31006 大型修缮 0.00 30107 绩效工资 0.00 30206 电费 8,503.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 140,689.20 30207 邮电费 7,730.14 31008 物资储备 0.00 30109 职业年金缴费 0.00 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00 30199 其他工资福利支出 22,680.00 30209 物业管理费 184.00 31010 安置补助 0.00 303 对个人和家庭的补助 125,526.60 30211 差旅费 49,713.10 310111 地上附着物和青苗补偿 0.00 30301 离休费 0.00 30212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30213 维修（护）费 8,642.00 31013 公务用车购置 0.00 30303 退职（役）费 0.00 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30215 会议费 0.00 31020 产权参股 — 30305 生活补贴 47,952.00 30216 培训费 33,239.50 31099 其他资本性支出 0.00 30306 救济费 0.00 30217 公务接待费 12,514.00 304 对企事业单位的补贴 0.00 30307 医疗费 720.00 30218 专用材料费 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 30308 助学金 0.00 30224 被装购置费 0.00 30402 事业单位补贴 0.00 30309 奖励金 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30403 财政贴息 0.00 30310 生产补贴 0.00 30226 劳务费 0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.00 30311 住房公积金 75,594.60 30227 委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00 30312 提租补贴 0.00 30228 工会经费 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30313 购房补贴 0.00 30229 福利费 0.00 30707 国外债务付息 0.00 30314 采暖补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00 30315 物业服务补贴 0.00 30239 其他交通费用 68,610.80 39906 赠与 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 1,260.00 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 29,561.80 人员经费合计 1,111,781.84 公用支出合计 233,636.44
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 金额单位：元 项目 栏次 年初预算数 决算数 行次 1 2 一、“三公”经费支出 1 40,000.00 12,514.00 1.因公出国（境）费 2 0.00 0.00 2.公务用车购置及运行维护费 3 25,000.00 0.00 （1）公务用车购置费 4 0.00 0.00 （2）公务用车运行维护费 5 25,000.00 0.00 3.公务接待费 6 15,000.00 12,514.00 （1）国内接待费 7 15,000.00 12,514.00 其中：外事接待费 8 0.00 0.00 （2）国（境）外接待费 9 0.00 0.00 二、相关统计数 10 — — 1.因公出国（境）团组数（个） 11 — 0 2.因公出国（境）人次数（人） 12 — 0 3.公务用车购置数（辆） 13 — 0 4.公务用车保有量（辆） 14 — 0 5.国内公务接待批次（个） 15 — 130 其中：外事接待批次（个） 16 — 0 6.国内公务接待人次（人） 17 — 260 其中：外事接待人次（人） 18 — 0 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 — 0 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 — 0 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 金额单位：元 项 目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计
国有资产占用情况表编制单位：中国共产党全南县委员会党校 2017年度 单位：台、辆、套 项 目 栏次 决算数 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.一般公务用车 3 3.一般执法执勤用车 4 4.特种专业技术用车 5 5.其他用车 6 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 7 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 8
赣公网安备36072902000109号