党校工作

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

（一）.部门职能概述

单位主要职能：①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。

④承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2019年年末编制人数16人，其中行政编制 13 人，事业编制3人；年末实有人数11人，其中在职人员11人，退休人员 5人。

第二部分  2019年度部门决算表

见附件

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 196.12  万元，其中年初结转和结余 10.19万元。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 196.12 万元，占100%；无事业收入和其他收入。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计205.77万元，其中本年支出合计  205.77万元，年末结转和结余0.54万元。

本年支出的具体构成为：基本支出204.98万元，占99.62 %；项目支出0.79万元，占0.38%；无经营支出和其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为188万元，决算数为205.77万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为42.93万元，决算数为42.93万元，完成年初预算的100%，年末财政拨款结转和结余年初预算数为0.54万元，决算数为0.54万元，预决算差额0万元。

（二）公共安全支出年初预算数为 0。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出205.77 万元，其中：

（一）工资福利支出138.16万元。

（二）商品和服务支出61.01万元。

（三）对个人和家庭补助支出 5.81万元。

（四）资本性支出0.79万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.42万元，完成预算的47.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.42万元，完成预算的47.33%。

（三）无公务用车购置及运行维护费支出，

（四）六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出61.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府无采购支出。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门无车辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金4 0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

    共组织对党员干部培训1个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元。其中，对党员干部培训项目分别委托等第三方机构开展绩效评价。

    组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40万元。委托第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在省级部门决算中反映党员干部培训项目绩效自评结果。

党员干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：举办全县党员干部能力提升培训。发现的问题及原因：一是培训实效还需要进一步提高；二是教育培训方式方法还不够灵活。下一步改进措施：一是进一步提高培训质量；二是灵活教学方法，采取课堂教学、现场教学、案例教学等多种方式提高教学水平。

根据年初预算，2019年党员干部培训经费已全部到位。

2.项目资金执行情况。

项目支出全部用于党员干部培训费用。

3.项目资金管理情况分析。项目资金的管理是按实际执行情况审核拨付使用.

该项目已按照实际审核及拨付使用。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

中国共产党全南县委员会党校2019年部门决算