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党校工作

中国共产党全南县委员会党校2024年度决算

发布时间: 2025年09月18日 16:01:34 文章来源:总务室发布者:办公室

中国共产党全南县委员会党校2024年度单位决算

目录

第一部分中国共产党全南县委员会党校概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分中国共产党全南县委员会党校概况

一、单位主要职责

①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训计划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训党政领导干部、公务员（含参照公务员法管理人员）、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。

④承办县委、县政府交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立6个内设机构，分别是：办公室、总务室、教务室、教研股、科研股、培训股（社会主义学院工作股）。

本单位年末编制内实有人员16人，其他人员0人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	479.99	一、一般公共服务支出	32	14.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	263.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	39	33.95
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	145.77
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	15.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	480.69	本年支出合计	58	480.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	480.69	总计	62	480.69
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	480.69	479.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201			一般公共服务支出	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	263.95	263.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
20501			教育管理事务	67.86	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2050101			行政运行	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	63.86	63.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
20508			进修及培训	186.94	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2050801			教师进修	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050802			干部教育	181.87	181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050803			培训支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	145.77	145.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	480.69	204.53	276.15
201			一般公共服务支出	14.22	11.28	2.94
20113			商贸事务	7.25	4.31	2.94
2011308			招商引资	7.25	4.31	2.94
20199			其他一般公共服务支出	6.97	6.97
2019999			其他一般公共服务支出	6.97	6.97
205			教育支出	263.95	136.51	127.44
20501			教育管理事务	67.86	4.00	63.86
2050101			行政运行	4.00	4.00
2050102			一般行政管理事务	63.86		63.86
20508			进修及培训	186.94	132.52	54.42
2050801			教师进修	0.02		0.02
2050802			干部教育	181.87	132.52	49.35
2050803			培训支出	5.05		5.05
20599			其他教育支出	9.16		9.16
2059999			其他教育支出	9.16		9.16
208			社会保障和就业支出	33.95	33.95
20805			行政事业单位养老支出	33.95	33.95
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13
2080502			事业单位离退休	11.40	11.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	6.88	6.88
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88
212			城乡社区支出	145.77		145.77
21203			城乡社区公共设施	145.77		145.77
2120399			其他城乡社区公共设施支出	145.77		145.77
221			住房保障支出	15.91	15.91
22102			住房改革支出	15.91	15.91
2210201			住房公积金	15.91	15.91
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	479.99	一、一般公共服务支出	33	14.22	14.22
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	263.26	263.26
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	33.95	33.95
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	145.77	145.77
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	15.91	15.91
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	479.99	本年支出合计	59	479.99	479.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	479.99	总计	64	479.99	479.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	479.99	204.53	275.46
201			一般公共服务支出	14.22	11.28	2.94
20113			商贸事务	7.25	4.31	2.94
2011308			招商引资	7.25	4.31	2.94
20199			其他一般公共服务支出	6.97	6.97
2019999			其他一般公共服务支出	6.97	6.97
205			教育支出	263.26	136.51	126.75
20501			教育管理事务	67.20	4.00	63.21
2050101			行政运行	4.00	4.00
2050102			一般行政管理事务	63.21		63.21
20508			进修及培训	186.90	132.52	54.39
2050802			干部教育	181.85	132.52	49.33
2050803			培训支出	5.05		5.05
20599			其他教育支出	9.16		9.16
2059999			其他教育支出	9.16		9.16
208			社会保障和就业支出	33.95	33.95
20805			行政事业单位养老支出	33.95	33.95
2080501			行政单位离退休	0.13	0.13
2080502			事业单位离退休	11.40	11.40
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.31	0.31
210			卫生健康支出	6.88	6.88
21011			行政事业单位医疗	6.88	6.88
2101101			行政单位医疗	6.88	6.88
212			城乡社区支出	145.77		145.77
21203			城乡社区公共设施	145.77		145.77
2120399			其他城乡社区公共设施支出	145.77		145.77
221			住房保障支出	15.91	15.91
22102			住房改革支出	15.91	15.91
2210201			住房公积金	15.91	15.91
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	175.87	302	商品和服务支出	17.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72.86	30201	办公费	0.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.19	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.12	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	7.68	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.36	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.31	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.64	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	17.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.30	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.53	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0.71	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	5.71	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.37	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.18	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		187.39	公用经费合计					17.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	2.47	2.47	0.71
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	2.47	2.47	0.71
（1）国内接待费	7	——	——	0.71
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	60
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：中国共产党全南县委员会党校	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计480.69万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计480.69万元，比上年减少381.12万元，下降44.22%，主要原因：厉行节约、减少开支。本年收入的具体构成：财政拨款收入479.99万元，占99.86%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.69万元，占0.14%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计480.69万元，其中本年支出合计480.69万元，比上年减少381.12万元，下降44.22%，主要原因：厉行节约、减少开支。；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转。

本年支出的具体构成：基本支出204.53万元，占42.55%；项目支出276.15万元，占57.45%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数743.50万元，决算数479.99万元，完成年初预算的64.56%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数5.36万元，决算数14.22万元，完成年初预算的265.32%。预决算差异主要原因：单位正常运行经费增加。

（二）教育支出（类）年初预算数281.19万元，决算数263.26万元，完成年初预算的93.62%。预决算差异主要原因：厉行节约、减少开支。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数33.87万元，决算数33.95万元，完成年初预算的100.25%。预决算差异主要原因：年中各社会保障缴费基数调整，月缴存额增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数6.90万元，决算数6.88万元，完成年初预算的99.73%。预决算差异主要原因：厉行节约、减少开支。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数400.26万元，决算数145.77万元，完成年初预算的36.42%。预决算差异主要原因：基础设施建设基本完善，厉行节约、减少开支。

（六）住房保障支出（类）年初预算数15.92万元，决算数15.91万元，完成年初预算的99.96%。预决算差异主要原因：厉行节约、减少开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出204.53万元，其中：

（一）工资福利支出175.87万元，比上年减少60.64万元，下降25.64%，主要原因：厉行节约、减少开支。

（二）商品和服务支出17.14万元，比上年减少5.10万元，下降22.95%，主要原因：厉行节约、减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出11.53万元，比上年减少2.12万元，下降15.53%，主要原因：厉行节约、减少开支。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少77.87万元，下降100.00%，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.47万元，决算数0.71万元，完成全年预算的28.73%；决算数比上年减少0.38万元，下降34.90%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数2.47万元，决算数0.71万元，完成全年预算的28.73%，主要原因：控制接待范围，减少开支。决算数比上年减少0.38万元，下降34.90%,主要原因：响应党的号召，节约接待费支出。全年国内公务接待6批，累计接待60人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出17.14万元，决算数比上年减少82.98万元，下降82.88%，主要原因：厉行节约、减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金 276.15万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“ 柔性引进副高以上人员经费 ”“ 党校科研专项经费 ”“ 党校事业经费 ”“ 云视讯高清系统 ”“ 干部培训费 ”“ 图书购置经费 ”“ 教学、校园管理与维护等工作经费 ”“ 2023-2027年其他商品服务项目 ”“ 报告厅设备采购项目 ”“ 党校报告厅装修工程 ”“ 其他支出 ”“ 招商引资工作经费 ”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		柔性引进副高以上人员经费
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		36.266	36.266		12.641		10	34.86	0
		政府预算资金		36.26575	36.26575		12.641019		—	34.86	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	引进人才总成本		≤24万元	12.64	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	引进人才数量		≥6个	6	10	10
				上报建议、意见数量		≥12个	12	5	5
				完成专刊数量		≥6篇	6	5	5
			质量指标	领导批示圈阅次数		≥18次	18	10	10
			时效指标	引进人才及时率		及时	基本达成目标	10	10	根据实际需求引进人才
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	研究成果刊发、媒体报道次数		≥6次	6	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	引进人才满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	90

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		党校科研专项经费
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.2	7.2		7.148		10	99.28	7
		政府预算资金		7.2	7.2		7.148249		—	99.28	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用于党校科研方面支出						全面完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	党项科研专项经费总成本		≤8万元	7.14	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	研究报告数量		≥3份	3	10	10
			质量指标	验收合格率		≥100%	100	10	10
			时效指标	科研完成及时率		≥98%	98	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	取得基础理论创新成果		≥1项	1	10	10
				得到实际应用的科研成果数量		≥1项	1	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		党校事业经费
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		5.732	5.732		5.616		10	97.97	7
		政府预算资金		5.7316	5.7316		5.6155		—	97.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	党校事业总成本		≤5万元	5.61	20	17.56	根据实际要求，及时改进
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	编外人员人数		≥4人	4	5	5
				办公用品采购批次		≥32批	32	5	5
				干部培训次数		≥22次	22	5	5
			质量指标	各项日常保障运转经费支付率		及时	基本达成目标	5	5
				编外人员年度考核合格率		≥98%	98	5	5
				培训合格率		≥98%	98	5	5
				培训班完成率		≥98%	98	5	5
			时效指标	完成时限		1年	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	机关业务正常运转率		≥99%	99	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	各业务处室满意度		≥98%	98	5	5
				职工满意度		≥98%	98	5	5
				参培人员对培训满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	94.56

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		云视讯高清系统
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.567	7.567		6.389		10	84.44	7
		政府预算资金		7.56682	7.56682		6.3893		—	84.44	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障县委党校视频系统及配套设备正常使用						全面完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	年度维护成本		≤4.578万元	4.578	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	维护次数		≤5次	5	10	10
			质量指标	系统故障率		≤35%	35	10	10
				年度维护成本增长率		≤5%	5	10	10
			时效指标	系统故障修复处理时间		≤1小时	1	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	主页点击量		≥2万人	2	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	使用人员满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		干部培训费
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		42.71	42.71		37.547		10	87.91	7
		政府预算资金		42.710385	42.710385		37.546921		—	87.91	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障全县党员干部培训支出						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	干部培训总成本		≤40万元	37.54	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训（会议）天数		＝1天	1	5	5
				培训（参会）人次		≥2800人次	4221	5	5
				培训班次（会议次数）		＝6次	6	10	10
				培训课程数量		＝20个	20	5	5
			质量指标	培训人员合格率		≥98%	98	5	5
			时效指标	培训计划按期完成率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	干部培训增强干部知识通晓率		≥98%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训（参会）人员满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		图书购置经费
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		7.951	7.951		7.056		10	88.74	7
		政府预算资金		7.95075	7.95075		7.055837		—	88.74	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	订购培训教材和图书经费						全面完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	培训教材购置成本		≤3万元	5.05	10	3.17	根据实际需求购购置，加强沟通及时改进
				图书购置成本		≤2万元	2	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训教材购置数量		＝2860本	2860	10	10
				图书购置数量		200	基本达成目标	10	10
			质量指标	图书购置正版率		＝100%	100	10	10
			时效指标	培训教材购置及时率		及时	基本达成目标	5	5
				图书购置及时率		及时	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	购置教材增加使用人次		≥2860人次	2860	10	10
				购置图书增加阅读人数		≥260人次	260	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	图书查阅人员满意度		≥98%	98	5	5
				培训教材使用人员满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	90.17

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		教学、校园管理与维护等工作经费
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14.372	14.372		13.421		10	93.38	7
		政府预算资金		14.372356	14.372356		13.421042		—	93.38	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障教育、学科建设，教师进修调研、信息化建设、校园管理与维护的正常支出。						全面完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	校园管理与维护成本		≤3.5万元	3.5	10	10
				信息化建设成本		≤2万元	2	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展现场教学次数		≥3次	3	5	5
				完成课题结项数量		≥1项	1	5	5
				完成课题立项数量		≥2项	2	5	5
				校园设施修缮项目数量		≥2个	2	5	5
			质量指标	档案管理质量		好	基本达成目标	5	5
				培训班签到率		≥98%	98	5	5
			时效指标	完成办班时间		全面完成	基本达成目标	5	5
				各项工作按计划完成率		≥98%	98	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	项目受益人数		≥2650人	2650	5	5
				提升受训学员执政能力、党性修养		有效提升	基本达成目标	5	5
				改善校园环境，提升社会发展能力		有效提高	基本达成目标	5	5
				受训学员政治理论水平和素质		大幅提升	基本达成目标	5	5
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	学员对校园设施的满意度		≥98%	98	5	5
				师生满意度		≥98%	98	5	5
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		2023-2027年其他商品服务项目
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.785	8.785		8.782		10	99.97	7
		政府预算资金		8.784985	8.784985		8.782		—	99.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。						完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目年度总成本		≤250万元	8.78	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	培训人次		≥2680人次	2680	15	15
			质量指标	培训人员考核达标率		≥98%	98	15	15
			时效指标	培训完成及时率		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	党校工作社会知晓度		≥96%	96	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	培训学员满意度		≥98%	98	10	10
总分								100	97

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		报告厅设备采购项目
主管部门		中国共产党全南县委员会党校					实施单位		中国共产党全南县委员会党校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		400.26	400.26		0		10	0	0
		政府预算资金		400.26	400.26		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	绩效目标						项目尚未未完成，加快项目执行力度
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本		≤400.26万	0	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	工程项目数量		≤10个	10	10	10
			质量指标	工程质量		长期稳定	基本达成目标	10	10
			时效指标	时效指标		≤1年	1	20	20
	效益指标		经济效益指标	经济效益		长期稳定	基本达成目标	5	5
			社会效益指标	社会效益		长期稳定	基本达成目标	5	5
			生态效益指标	生态效益		长期稳定	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	单位满意度		≤100%	10	10	10
总分								100	90

[党校报告厅装修工程]项目支出绩效自评表、[其他支出]项目支出绩效自评表、[招商引资工作经费]项目支出绩效自评表

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。