党校工作

中国共产党全南县委员会党校
2022年部门预算

目    录

第一部分 中国共产党全南县委员会党校概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产党全南县委员会党校2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分中国共产党全南县委员会党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中国共产党全南县委员会党校概况

一、部门主要职责

按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训计划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、机构设置及人员情况

本部门共有预算单位1个，即党校为本级预算单位，编制人数16人。实有人数21人，其中参照公务员管理编制13人，事业编制3人；退休人员5人；遗属补助6人。

第二部分 中国共产党全南县委员会党校2022年部门预算表

                            （详见附表）

第三部分 中国共产党全南县委员会党校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县委党校预算总额为199.11万元；其中：财政拨款收入199.11万元，比上年预算数减少了7.04万元，减少了3.14%;主要原因是人员工资的减少。

（二）支出预算情况

2022年县委党校预算支出总额为199.11万元，较上年预算数减少了12.84万元，主要原因是人员工资的减少，其中：

按支出项目类别：基本支出112.54万元，较上年预算数下降12.83万元；其中：工资福利支出92.27万元，较上年下降了12.73万元，比上年预算数下降13.80%.商品和服务支出13.97万元，较上年预算数下降了2.08%，对个人和家庭的补助支出6.30万元，比上年预算数增长2.94%。项目支出86.58万元，和上年持平。

按支出功能科目划分: 教育支出185.11万元，较上年预算数减少10.07%，社会保障和就业支出11.23万元，较上年预算数增加了83.50%.卫生健康支出2.78万元，和上年持平。

按支出经济分类划分:工资福利支出92.27万元，较上年预算数下降13.80%；商品和服务支出13.97万元，较上年预算数下降了2.08%，对个人和家庭的补助支出6.30万元，较上年预算数增长2.94%。

（三）财政拨款支出情况

县委党校财政拨款支出预算总额199.11万元，比上年预算数减少了12.84万元，，具体支出情况是：

教育支出185.11万元，社会保障和就业支出11.23万元，卫生健康支出2.78万元.

（四）政府性基金情况

本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算  13.97   万元，比2021年预算减少了  0.29 万元，减少  2.03  %。主要原因是响应中央号召节约支出。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 7.496万元，其中：政府采购货物预算   7.496万元、政府采购工程预算     0  万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，部门共有车辆  0  辆，其中，一般公务用车  0  辆，执法执勤用车   0  辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：       0           。

（九）中国共产党全南县委员会党校项目情况说明

1.干部培训费

（1）项目概述：县委党校培训民主党派和无党派人士、统一 战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研 究人才等职责，主要承担县 委、县政府下达的各类培训轮训计划实施。

（2）立项依据：全财发[2021]37号文件。

（3）实施主体：全南县县委党校。

（4）实施方案：举办全县科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神轮训班，分2期对全县519名科级领导干部进行一次集中轮训。举办1期全县中青年干部培训班，学制1个月，培训学员35人，期间组织学员赴瑞金干部学院开展了异地培训，实地接受党性教育；举办1期全县共青团干部培训班，培训学员56人；举办1期全县领导干部配偶廉政教育培训班，培训学员67人；举办2期乡镇干部培训班，培训学员220人；举办1期村党支部书记、村主任培训班，培训学员200人；举办1期县直机关入党积极分子培训班，培训学员60人；举办1期县直机关发展对象培训班，培训学员28人；举办1期全县乡镇干部财务与工程项目管理专题培训班，培训学员36人。。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：40万元

（7）绩效目标和指标：

2

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年本部门“三公”经费年初预算安排2.47万元、与上年持平。其中:

因公出国（境）支出预算0万元；与上年持平，主要原因是：无安排出国（境）。

公务接待费2.47万元；与上年持平，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无安排购置公务车。运行维护费 0万元，与上年持平，主要原因是：无公务车。