党校工作

中国共产党全南县委员会党校2021年度部门决算

目    录

第一部分 中国共产党全南县委员会党校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表
                 一、收入支出决算总表
                 二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

       七、政府采购支出情况说明

       八、国有资产占用情况说明

       九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 中国共产党全南县委员会党校概况

一、部门主要职能

①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。

④承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即中国共产党全南县委员会党校。

本部门2021年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2021年度部门决算表

（见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计206.49 万元，其中年初结转和结余1.13万元，较2020年增加0.59万元，增长109.26 %；本年收入合计 205.36万元，较2020年减少37.16万元，下降15.32%，主要原因是：财政预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入205.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计206.49万元，其中本年支出合计  206.49万元，较2020年减少35.27万元，下降14.59%，主要原因是：响应党的号召，节约了支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加减少1.13万元，下降100%，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出206.49万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 199.11万元，决算数为 206.49万元，完成年初预算的 103.70 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 14.01万元，决算数为  66.43万元，完成年初预算的474.16%，主要原因是：工资调标。

（二）教育支出年初预算数为185.10万元，决算数为140.06  万元，完成年初预算的 75.67 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出206.49万元，其中：

（一）工资福利支出140.06万元，较2020年减少21.25万元，下降13.17%，主要原因是：奖励工资的减少。

（二）商品和服务支出19.17万元，较2020年减少52.29万元，下降73.17%，主要原因是：响应政府的号召，节约了支出。

（三）对个人和家庭补助支出13.69万元，较2020年增加6.18万元，增长82.29%，主要原因是：增加了临聘人员。

（四）资本性支出33.58万元，较2020年增加32.10万元，增长2168.92%，主要原因是：购置了教学办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.91万元，决算数为0.9万元，完成预算的31.03%，决算数较2020年减少0.23万元，下降20.35%，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无发生。全年安排因公出国（境）团组  0个，累计0人次，主要为：无发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.91万元，决算数为 0.9万元，完成预算的31.03 %，主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，严格控制“三公”经费支出。决算数较2020年减少0.23万元，下降20.35%，主要原因是响应政府的号召，节约了支出。全年国内公务接待32批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无发生。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，全年购置公务用车0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无公车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出52.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少18.72  万元，降低26.20%，主要原因是：落实过紧日子要求压减办公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额4.7388万元，其中：政府采购货物支出4.7388万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.7388万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.7388 万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆0辆.

本部门单价50万元（含）以上通用设备0（台，套），单价100万元（含）以上专用设备0（台，套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金99.58 万元，占项目支出总额的100%。

组织对“干部培训费”、“柔性引进副高以上职称人员经费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出99.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，各项指标运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 106.91万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在本级部门决算中反映党员干部培训项目绩效自评结果。

党员干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，党员干部培训项目绩效自评得分为良好。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：

通过培训全县党员干部能力得到大步提升。

发现的问题及原因：

一是培训实效还需要进一步提高；

二是教育培训方式方法还不够灵活。

下一步改进措施：

一是进一步提高培训质量；

二是灵活教学方法，采取课堂教学、现场教学、案例教学等多种方式提高教学水平。

党员干部培训项目绩效自评综述：从评价情况来看，各项指标运行良好。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表（见附件）

第四部分  名词解释

  一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
          中国共产党全南县委员会党校2021年度部门决算表      县委党校2021年部门整体支出自评表及项目绩效自评表