中国共产党全南县委员会党校
2023年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目支出绩效目标表》
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训计划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。
二、机构设置及人员情况
2023年中国共产党全南县委员会党校预算单位共有1个。
编制人数小计17人，其中：参照公务员法管理的事业编制人数13人，事业编制人数4人。实有人数17人，其中：在职人数小计15人，参照公务员法管理的事业单位在职人数11人，事业单位在职人数4人。退休人数小计5人。遗属补助6人。
第二部分 2023年部门预算表
（详见附表）
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年中国共产党全南县委员会党校收入预算总额为735.98万元,较上年预算安排增加536.87万元,主要原因为人员增加和工作量增加。其中：财政拨款收入262.98万元，较上年预算安排增加63.87万元；其他收入473万元，较上年预算安排增加473万元。
(二)支出预算情况
2023年中国共产党全南县委员会党校支出预算总额为735.98万元,较上年预算安排增加536.87万元,主要原因为人员增加和工作量增加。
按支出项目类别划分：基本支出163.41万元，较上年预算安排增加50.87万元，其中：工资福利支出144.60万元、商品和服务支出11.76万元、对个人和家庭的补助7.04万元、资本性支出0万元；项目支出572.58万元，较上年预算安排增加486万元，其中：教育支出572.58万元、资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：教育支出687.54万元，较上年预算安排增加502.43万元，社会保障和就业支出24.44万元，较上年预算安排增加13.21万元；卫生健康支出7.28万元，较上年预算安排增加4.5万元，住房保障支出16.73万元，较上年预算安排增加16.73万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出144.60万元，较上年预算安排增加52.33万元。商品和服务支出11.76万元，较上年预算安排减少2.21万元。对个人和家庭的补助7.04万元，较上年预算安排增加0.74万元。资本性支出0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。项目支出572.58万元，较上年预算安排增加486万元。其中：教育管理事务473万元，进修及培训64万元，其他教育支出35.58万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年中国共产党全南县委员会党校财政拨款支出预算总额为262.98万元，较上年预算安排增加63.87万元,主要原因为人员增加和工作量增加。
按支出功能科目划分：教育支出214.54万元，较上年预算安排增加29.43万元，社会保障和就业支出24.44万元，较上年预算安排增加13.21万元；卫生健康支出7.28万元，较上年预算安排增加4.5万元，住房保障支出16.73万元，较上年预算安排增加16.73万元。
按支出项目类别划分：基本支出163.41万元，较上年预算安排增加50.87万元，其中：工资福利支出144.60万元、商品和服务支出11.76万元、对个人和家庭的补助7.04万元、资本性支出0万元；项目支出99.57万元，较上年预算安排增加99.57万元，其中：教育支出99.57万元、资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行经费预算11.76万元，比2022年预算减少2.21万元，下降15.82%，主要原因为：响应中央号召，节约支出。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2023年部门政府采购总额428.05万元,其中:货物预算428.05万元, 工程预算0万元, 服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。
（九）预算绩效管理情况说明
2023年中国共产党全南县委员会党校对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1180.05万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。
2023年中国共产党全南县委员会党校部门预算安排项目9个，项目预算金额合计1001.34万元，本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门在单位预算中公开。
(详见附表)
（十）重点项目：干部培训费项目情况说明
⑴项目概述：县委党校培训民主党派和无党派人士、统一 战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研 究人才等职责，主要承担县 委、县政府下达的各类培训轮训计划实施。
⑵立项依据：全财发[2021]37号文件。
⑶实施主体：中国共产党全南县委员会党校
⑷实施方案：举办全县科级干部学习贯彻党的十九届四中全会精神轮训班，分2期对全县519名科级领导干部进行一次集中轮训。举办1期全县中青年干部培训班，学制1个月，培训学员35人，期间组织学员赴瑞金干部学院开展了异地培训，实地接受党性教育；举办1期全县共青团干部培训班，培训学员56人；举办1期全县领导干部配偶廉政教育培训班，培训学员67人；举办2期乡镇干部培训班，培训学员220人；举办1期村党支部书记、村主任培训班，培训学员200人；举办1期县直机关入党积极分子培训班，培训学员60人；举办1期县直机关发展对象培训班，培训学员28人；举办1期全县乡镇干部财务与工程项目管理专题培训班，培训学员36人。
⑸实施周期：一年
⑹本年度预算安排：40万元。
⑺绩效目标：县委党校培训民主党派和无党派人士、统一 战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研 究人才等职责。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年中国共产党全南县委员会党校"三公"经费财政拨款安排2.47万元，其中：
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出
（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
党校2023年部门预算公开表(部门)_2023-03-01 [中国共产党全南县委员会党校]部门整体申报表_202303241546341 项目预算绩效目标表_202303241457541项目预算绩效目标表_202303241457542项目预算绩效目标表_202303241457543项目预算绩效目标表_202303241457544
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