中国共产党全南县委员会党校2024年部门预算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。
二、机构设置及人员情况
2024年中国共产党全南县委员会党校所属预算单位共有1个。
编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数9人，事业编制人数9人。实有人数小计13人，其中：在职人数小计13人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数9人，事业单位在职人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计9人，遗属人数小计6人。
第二部分 2024年部门预算表
(详见附表)
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年中国共产党全南县委员会党校收入预算总额为330.32万元,较上年预算安排增加67.34万元。其中：财政拨款收入300.32万元，较上年预算安排增加37.34万元；其他收入30万元。
(二)支出预算情况
2024年中国共产党全南县委员会党校部门支出预算总额为330.32万元,较上年预算安排增加67.34万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出210.24万元，较上年预算安排增加46.83万元，其中：工资福利支出180.75万元、商品和服务支出17.74万元、对个人和家庭的补助11.76万元、资本性支出0万元；项目支出90.078万元，较上年预算安排减少9.5万元，其中：工资福利支出8.88万元、商品和服务支出76.988万元、资本性支出4.21万元。
按支出功能科目划分：教育支出243.63万元，较上年预算安排增加29.09万元；社会保障和就业支出33.87万元，较上年预算安排增加9.43万元；卫生健康支出6.9万元，较上年预算安排减少0.38万元；住房保障支出15.92万元，较上年预算安排减少0.81万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出180.75万元，较上年预算安排增加36.15万元；商品和服务支出17.74万元，较上年预算安排增加5.98万元；对个人和家庭的补助11.76万元，较上年预算安排增加4.72万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年中国共产党全南县委员会党校财政拨款支出预算总额为300.32万元，较上年预算安排增加37.34万元。
按支出功能科目划分：教育支出243.63万元；社会保障和就业支出33.87万元；卫生健康支出6.9万元；住房保障支出15.92万元。
按支出项目类别划分：基本支出210.24万元，较上年预算安排增加46.83万元，其中：工资福利支出180.75万元、商品和服务支出17.74万元、对个人和家庭的补助11.76万元、资本性支出0万元；项目支出90.078万元，较上年预算安排减少9.5万元，其中：工资福利支出8.88万元、商品和服务支出76.988万元、资本性支出4.21万元。
(四)政府性基金情况
2024年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
2024年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行经费预算17.736万元，比2023年预算增加5.976万元，增长50.81%，主要原因为：党校改扩建完成，运行管理成本增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额4.21万元,其中:政府采购货物预算4.21万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆。
(九)干部培训费项目情况说明
⑴项目概述：主要承担县委、县政府下达的各类培训、轮训计划实施；培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部等职责。
⑵立项依据：全财发[2021]37号文件。
⑶实施主体：中国共产党全南县委员会党校
⑷实施方案：举办全县科级干部学习轮训班，分2期对全县科级领导干部进行一次集中轮训。举办1期全县中青年干部培训班，学制1个月，培训学员35人，期间组织学员赴外地开展异地培训；举办1期全县共青团干部培训班；举办1期全县领导干部配偶廉政教育培训班；举办2期乡镇干部培训班；举办1期村党支部书记、村主任培训班；举办1期县直机关入党积极分子培训班；举办1期县直机关发展对象培训班；举办1期全县乡镇干部财务与工程项目管理专题培训班。
⑸实施周期：一年
⑹年度预算安排：36万元。
⑺项目年度绩效目标：培训人次2800人，培训人员合格率≥98%，培训计划按期完成率≥99%，干部培训增强干部知识通晓率≥98%，培训（参会）人员满意度≥98%。
二、2024年“三公”经费预算情况说明
2024年中国共产党全南县委员会党校“三公”经费财政拨款安排2.47万元，其中：
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费2.47万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）教育支出：反映政府教育事务支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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