党校工作

中共全南县委党校

2017年部门预算公开

一、部门主要职责

按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训计划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即党校为本级预算单位，编制人数13人，实有人数10人，其中参照公务员管理9人，工勤编1；退休人员5人。

三、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县委党校预算总额为107.7万元，其中财政拨款收入107.7万元,较上年减7.28万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放。

（二）支出预算情况

2017年县委党校预算支出总额为107.7万元，其中：

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出102.7万元（较上年减10.28万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），包括：工资福利支出79.3万元（较上年增加16.64万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），商品和服务支出10.85万元（较上年增加8.85万元），对个人和家庭的补助支出12.55万元（较上年减23.79万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）；项目支出5万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：教育支出103.09万元（较上年增加16.38万元，主要原因是工资调标和养老保险列支单位），行政事业单位离退休支出4.61万元（较上年减少23.66万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放）。

（三）财政拨款支出情况

2017年县委党校财政拨款支出预算总额107.70万元，较上年减7.28万元，主要原因是退休人员退休费和津补贴由社保发放。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县委党校的公用经费总额10.85万元，较上年预算安排的减少0.13万元，主要原因是人员变动财政负担人员经费减少。

（六）政府采购情况

2017年政府采购总额0.5万元，

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县委党校“三公”经费年初安排1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费1万元，比上年减少0.2万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年减少2.7万元，主要原因是：公务用车改革，取消公务车辆。

第三部分中共全南县委党校2017年部门预算样表

八张表（详见附表）

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
附件：全南县委党校2017年部门预算公开表