中国共产党全南县委员会党校2023年度部门决算
目 录
第一部分 中国共产党全南县委员会党校概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 中国共产党全南县委员会党校概况
一、部门主要职责
①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。
②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。
③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。
④承办县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 中国共产党全南县委员会党校 | 一级预算单位 |
中国共产党全南县委员会党校（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、教务室、总务室、对外培训股。
本部门年末在职人员16人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 854.97 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 83.83 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 479.27 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 | 0.50 |
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 6.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 48.87 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 7.28 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 225.34 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 16.73 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 861.81 | 本年支出合计 | 58 | 861.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 861.81 | 总计 | 62 | 861.81 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 861.81 | 854.97 |
|
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| 6.83 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 83.83 | 83.83 |
|
|
|
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| ||
20113 | 商贸事务 | 4.18 | 4.18 |
|
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| ||
2011308 | 招商引资 | 4.18 | 4.18 |
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| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.65 | 79.65 |
|
|
|
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| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.65 | 79.65 |
|
|
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|
| ||
205 | 教育支出 | 479.27 | 472.44 |
|
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|
| 6.83 | ||
20501 | 教育管理事务 | 0.88 | 0.88 |
|
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| ||
2050101 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 |
|
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| ||
2050102 | 一般行政管理事务 |
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20508 | 进修及培训 | 453.15 | 446.32 |
|
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| 6.83 | ||
2050801 | 教师进修 | 1.36 | 1.36 |
|
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| ||
2050802 | 干部教育 | 409.87 | 403.03 |
|
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| 6.83 | ||
2050803 | 培训支出 | 41.80 | 41.80 |
|
|
|
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| ||
2050899 | 其他进修及培训 | 0.13 | 0.13 |
|
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| ||
20599 | 其他教育支出 | 25.23 | 25.23 |
|
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|
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 25.23 | 25.23 |
|
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| ||
206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
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| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.87 | 48.87 |
|
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|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.87 | 48.87 |
|
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| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.84 | 6.84 |
|
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| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40 | 17.40 |
|
|
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|
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.41 | 23.41 |
|
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|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.22 | 1.22 |
|
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
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| ||
212 | 城乡社区支出 | 225.34 | 225.34 |
|
|
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|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 225.34 | 225.34 |
|
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| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 144.66 | 144.66 |
|
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| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 80.68 | 80.68 |
|
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|
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| ||
221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 |
|
|
|
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| ||
22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 |
|
|
|
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| ||
2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |
|
|
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| ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 861.81 | 350.27 | 511.54 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 83.83 | 79.65 | 4.18 |
|
|
| ||
20113 | 商贸事务 | 4.18 |
| 4.18 |
|
|
| ||
2011308 | 招商引资 | 4.18 |
| 4.18 |
|
|
| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.65 | 79.65 |
|
|
|
| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.65 | 79.65 |
|
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 479.27 | 197.25 | 282.02 |
|
|
| ||
20501 | 教育管理事务 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
| ||
2050101 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 |
|
|
|
| ||
2050102 | 一般行政管理事务 |
|
|
|
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|
| ||
20508 | 进修及培训 | 453.15 | 196.37 | 256.79 |
|
|
| ||
2050801 | 教师进修 | 1.36 |
| 1.36 |
|
|
| ||
2050802 | 干部教育 | 409.87 | 196.37 | 213.50 |
|
|
| ||
2050803 | 培训支出 | 41.80 |
| 41.80 |
|
|
| ||
2050899 | 其他进修及培训 | 0.13 |
| 0.13 |
|
|
| ||
20599 | 其他教育支出 | 25.23 |
| 25.23 |
|
|
| ||
2059999 | 其他教育支出 | 25.23 |
| 25.23 |
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.87 | 48.87 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.87 | 48.87 |
|
|
|
| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.84 | 6.84 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40 | 17.40 |
|
|
|
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.41 | 23.41 |
|
|
|
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.22 | 1.22 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
|
|
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 225.34 |
| 225.34 |
|
|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 225.34 |
| 225.34 |
|
|
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 144.66 |
| 144.66 |
|
|
| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 80.68 |
| 80.68 |
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 854.97 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 83.83 | 83.83 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 472.44 | 472.44 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.50 | 0.50 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 48.87 | 48.87 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 7.28 | 7.28 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 225.34 | 225.34 |
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 16.73 | 16.73 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 854.97 | 本年支出合计 | 59 | 854.97 | 854.97 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 854.97 | 总计 | 64 | 854.97 | 854.97 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 854.97 | 350.27 | 504.70 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 83.83 | 79.65 | 4.18 | ||
20113 | 商贸事务 | 4.18 |
| 4.18 | ||
2011308 | 招商引资 | 4.18 |
| 4.18 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 79.65 | 79.65 |
| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 79.65 | 79.65 |
| ||
205 | 教育支出 | 472.44 | 197.25 | 275.19 | ||
20501 | 教育管理事务 | 0.88 | 0.88 |
| ||
2050101 | 行政运行 | 0.88 | 0.88 |
| ||
20508 | 进修及培训 | 446.32 | 196.37 | 249.95 | ||
2050801 | 教师进修 | 1.36 |
| 1.36 | ||
2050802 | 干部教育 | 403.03 | 196.37 | 206.67 | ||
2050803 | 培训支出 | 41.80 |
| 41.80 | ||
2050899 | 其他进修及培训 | 0.13 |
| 0.13 | ||
20599 | 其他教育支出 | 25.23 |
| 25.23 | ||
2059999 | 其他教育支出 | 25.23 |
| 25.23 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.50 | 0.50 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 48.87 | 48.87 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 48.87 | 48.87 |
| ||
2080501 | 行政单位离退休 | 6.84 | 6.84 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.40 | 17.40 |
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.41 | 23.41 |
| ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 1.22 | 1.22 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 7.28 | 7.28 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
| ||
2101101 | 行政单位医疗 | 7.28 | 7.28 |
| ||
212 | 城乡社区支出 | 225.34 |
| 225.34 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 225.34 |
| 225.34 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 144.66 |
| 144.66 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 80.68 |
| 80.68 | ||
221 | 住房保障支出 | 16.73 | 16.73 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 16.73 | 16.73 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 16.73 | 16.73 |
| ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 236.51 | 302 | 商品和服务支出 | 22.24 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 97.11 | 30201 | 办公费 | 2.95 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 6.05 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 31.31 | 30203 | 咨询费 |
| 30703 | 国内债务发行费用 |
|
30106 | 伙食补助费 | 0.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 |
|
30107 | 绩效工资 | 21.30 | 30205 | 水费 | 0.43 | 310 | 资本性支出 | 77.87 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.10 | 30206 | 电费 | 0.10 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 25.24 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31002 | 办公设备购置 | 0.55 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.19 | 30208 | 取暖费 | 0.05 | 31003 | 专用设备购置 | 77.32 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31005 | 基础设施建设 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30211 | 差旅费 | 6.97 | 31006 | 大型修缮 |
|
30113 | 住房公积金 | 19.97 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.59 | 31008 | 物资储备 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 1.26 | 30214 | 租赁费 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.65 | 30215 | 会议费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 4.28 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 | 退休费 | 1.47 | 30217 | 公务接待费 | 1.09 | 31012 | 拆迁补偿 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30305 | 生活补贴 | 6.60 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30307 | 医疗费补助 | 2.66 | 30227 | 委托业务费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 1.18 | 312 | 对企业补助 |
|
30309 | 奖励金 | 0.21 | 30229 | 福利费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.02 | 31205 | 利息补贴 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.40 | 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
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| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 250.15 | 公用支出合计 | 100.11 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 4.05 | 4.05 | 1.09 |
1.因公出国（境）费 | 2 |
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |
|
|
|
（1）公务用车购置费 | 4 |
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 | 5 |
|
|
|
3.公务接待费 | 6 | 4.05 | 4.05 | 1.09 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 1.09 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |
|
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |
|
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 10 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |
|
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 97 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | ||||
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门：中国共产党全南县委员会党校 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计861.81万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计861.81万元，比上年增加336.02万元，增长63.91%，主要原因：县委党校报告厅设备采购及党校教育室建设、对外培训班次增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入854.97万元，占99.21%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.83万元，占0.79%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计861.81万元，其中本年支出合计861.81万元，比上年增加336.02万元，增长63.91%，主要原因：县委党校报告厅设备采购支出及党校教育室建设、培训班次增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转。
本年支出的具体构成：基本支出350.27万元，占40.64%；项目支出511.54万元，占59.36%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数707.05万元，决算数854.97万元，完成年初预算的120.92%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数13.60万元，决算数83.83万元，完成年初预算的616.37%。预决算差异主要原因：单位正常运行经费增加。
（二）教育支出（类）年初预算数244.75万元，决算数472.44万元，完成年初预算的193.03%。预决算差异主要原因：单位工作业务量的增加。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.50万元，预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数24.44万元，决算数48.87万元，完成年初预算的199.94%。预决算差异主要原因：人员变动及社会保障标准增长。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数7.28万元，决算数7.28万元，完成年初预算的100.00%。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数400.26万元，决算数225.34万元，完成年初预算的56.30%。预决算差异主要原因：资金未下达，未支付。
（七）住房保障支出（类）年初预算数16.73万元，决算数16.73万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出350.27万元，其中：
（一）工资福利支出236.51万元，比上年增加0.73万元，增长0.31%，主要原因：人员职级晋升、晋档工资增加。
（二）商品和服务支出22.24万元，比上年减少29.60万元，下降57.10%，主要原因：厉行节约、减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出13.65万元，比上年减少13.88万元，下降50.42%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。
（四）资本性支出77.87万元，比上年增加77.87万元，主要原因：党校报告厅及党性教育室等设备购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.05万元，决算数1.09万元，完成全年预算的26.89%；决算数比上年减少0.53万元，下降32.73%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数4.05万元，决算数1.09万元，完成全年预算的26.89%，主要原因：控制接待范围，减少开支。决算数比上年减少0.53万元，下降32.73%,主要原因：响应党的号召，节约接待费支出。全年国内公务接待10批，累计接待97人次，主要是：公务接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出100.11万元，决算数比上年增加48.27万元，增长93.11%，主要原因：单位工作业务量的增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金571.087万元，占项目支出总额的100%。其中，8个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“干部培训费”、“教学、校园管理与维护等工作经费”、”柔性引进副高以上人员经费“。涉及一般公共预算支出77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算绩效评价情况良好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出854.97万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，预算绩效评价情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
中国共产党全南县委员会党校（本级）“柔性引进副高以上人员经费项目支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 柔性引进副高以上人员经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会党校 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会党校 | ||||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 24 | 24 | 9.334 | 10 | 38.89 | 0 | |||||
政府预算资金 | 24 | 24 | 9.33425 | — | 38.89 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 引进人才总成本 | ≤24万元 | 9.33 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 上报建议、意见数量 | ≥12个 | 12 | 10 | 10 |
| ||||
引进人才数量 | ≥6个 | 6 | 10 | 10 |
| ||||||
完成专刊数量 | ≥6篇 | 6 | 10 | 10 |
| ||||||
质量指标 | 领导批示圈阅次数 | ≥18次 | 18 | 5 | 5 |
| |||||
时效指标 | 引进人才及时率 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 根据实际需求引进 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 研究成果刊发、媒体报道次数 | ≥6次 | 6 | 15 | 15 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 引进人才满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 |
| ||||
总分 | 100 | 89 |
| ||||||||
中国共产党全南县委员会党校（本级）“党校科研专项经费项目支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 党校科研专项经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会党校 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会党校 | ||||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 10 | 100 | 10 | |||||
政府预算资金 | 8 | 8 | 8 | — | 100 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 全面完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 党校科研专项经费总成本 | ≤8万元 | 8 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 研究报告数量 | ≥3份 | 3 | 15 | 15 |
| ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 |
| |||||
时效指标 | 科研完成及时率 | ≥98% | 98 | 15 | 15 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 得到实际应用的科研成果数量 | ≥1项 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
取得基础理论创新成果 | ≥1项 | 1 | 10 | 10 |
| ||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||||
总分 | 100 | 100 |
| ||||||||
中国共产党全南县委员会党校（本级）“党校事业经费项目支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 党校事业经费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会党校 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会党校 | ||||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 3.768 | 10 | 75.37 | 5 | |||||
政府预算资金 | 5 | 5 | 3.7684 | — | 75.37 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 全面完成 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 党校事业总成本 | ≤5万元 | 5 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 编外人员人数 | ≥3人 | 3 | 5 | 5 |
| ||||
干部培训次数 | ≥24次 | 24 | 5 | 5 |
| ||||||
办公用品采购批次 | ≥36批 | 36 | 5 | 5 |
| ||||||
质量指标 | 培训合格率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 |
| |||||
各项日常保障运转经费支付率 | 及时 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 没有按要求及时支付，及时改进 | ||||||
编外人员年度考核合格率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 |
| ||||||
培训班完成率 | ≥98% | 98 | 5 | 5 |
| ||||||
时效指标 | 完成时限 | 1年 | 基本达成目标 | 5 | 4 | 按要求完成 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 机关业务正常运转率 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 98 | 5 | 5 |
| ||||
参培人员对培训满意度 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||||||
各业务处室满意度 | ≥98% | 98 | 5 | 5 |
| ||||||
总分 | 100 | 93 |
| ||||||||
中国共产党全南县委员会党校（本级）“云视讯高清系统项目支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 云视讯高清系统 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会党校 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会党校 | ||||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 4.578 | 4.578 | 1.589 | 10 | 34.71 | 0 | |||||
政府预算资金 | 4.578 | 4.578 | 1.58918 | — | 34.71 | — | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 无 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | |||
成本指标 | 经济成本指标 | 年度维护成本 | ≤4.5万元 | 1.58 | 20 | 20 |
| ||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
产出指标 | 数量指标 | 维护次数 | ≤6次 | 6 | 10 | 10 |
| ||||
质量指标 | 年度维护成本增长率 | ≤10% | 10 | 10 | 10 |
| |||||
系统故障率 | ≤40% | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤1小时 | 1 | 10 | 10 |
| |||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效益指标 | 主页点击量 | ≥1万人 | 1.1 | 15 | 15 |
| |||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用人员满意度 | ≥98% | 98 | 15 | 15 |
| ||||
总分 | 100 | 90 |
| ||||||||
中国共产党全南县委员会党校（本级）“干部培训费项目支出绩效自评表”如下：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2023年度） | |||||||||||
项目名称 | 干部培训费 | ||||||||||
主管部门 | 中国共产党全南县委员会党校 | 实施单位 | 中国共产党全南县委员会党校 | ||||||||
项目资金 |
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 40 | 40 | 33.14 | 10 | 82.85 | 7 | |||||
政府预算资金 | 40 | 40 | 33.139775 | — | 82.85 | — | |||||
年度 | |||||||||||