党校工作

中国共产党全南县委员会党校2026年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

三、2026年委托业务费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训计划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

二、机构设置及人员情况

2026年度中国共产党全南县委员会党校所属预算单位共有1个，包括：中国共产党全南县委员会党校部门本级。

编制人数小计18人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数9人，事业编制人数9人。实有人数小计29人，其中：在职人数小计13人，包括行政编制在职人数0人、参照公务员法管理的事业编制在职人数6人、事业编制在职人数7人；离休人数0人；退休人数10人；退职人数0人；遗属补助人数6人。

第二部分  2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2026年中国共产党全南县委员会党校部门收入预算总额为318.23万元，较上年预算安排增加3.70万元。其中：财政拨款收入318.23万元，较上年预算安排增加3.70万元。

（二）支出预算情况

2026年中国共产党全南县委员会党校部门支出预算总额为318.23万元，较上年预算安排增加3.70万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出239.33万元，较上年预算安排增加31.88万元，其中：工资福利支出189.95万元、商品和服务支出36.24万元、对个人和家庭的补助13.13万元；项目支出78.90万元，较上年预算安排减少28.18万元，其中：工资福利支出8.96万元、商品和服务支出67.84万元、对个人和家庭的补助0.80万元、资本性支出1.30万元。

按支出功能科目划分：教育支出261.53万元，较上年预算安排增加1.62万元；社会保障和就业支出32.17万元，较上年预算安排减少1.08万元；卫生健康支出8.38万元，较上年预算安排增加2.04万元；住房保障支出16.15万元，较上年预算安排增加1.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出198.91万元，较上年预算安排增加4.28万元；商品和服务支出104.08万元，较上年预算安排减少0.43万元；对个人和家庭的补助13.93万元，较上年预算安排增加1.50万元；资本性支出1.30万元，较上年预算安排减少1.65万元。

（三）财政拨款支出情况

2026年中国共产党全南县委员会党校部门财政拨款支出预算总额为318.23万元，较上年预算安排增加3.70万元。其中：

按支出功能科目划分：教育支出261.53万元，较上年预算安排增加1.62万元；社会保障和就业支出32.17万元，较上年预算安排减少1.08万元；卫生健康支出8.38万元，较上年预算安排增加2.04万元；住房保障支出16.15万元，较上年预算安排增加1.12万元。

按支出项目类别划分：基本支出239.33万元，较上年预算安排增加31.88万元，其中：工资福利支出189.95万元、商品和服务支出36.24万元、对个人和家庭的补助13.13万元；项目支出78.90万元，较上年预算安排减少28.18万元，其中：工资福利支出8.96万元、商品和服务支出67.84万元、对个人和家庭的补助0.80万元、资本性支出1.30万元。

（四）政府性基金情况

2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2026年部门机关运行经费预算为36.24万元，较上年预算安排增加11.89万元，增长48.85%。

（七）政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额为1.62万元，其中：政府采购货物预算1.62万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2025年底，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）干部培训费项目情况说明

⑴项目概述：按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训规划，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员等；

⑵立项依据：全府办抄字〔2017〕677号

⑶实施主体：中共全南县委党校

⑷实施方案：根据县委、县政府下达的各类培训、轮训计划及全南县干部教育培训计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员等。

⑸实施周期：1年

⑹年度预算安排：28.8万元。

⑺项目年度绩效目标：详见附表。

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年中国共产党全南县委员会党校“三公”经费财政拨款安排2.47万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务接待费2.47万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

三、2026年委托业务费预算情况说明

2026年中国共产党全南县委员会党校（部门）财政拨款安排委托业务费0.00万元，比上年增长0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）教育支出：反映政府教育事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中国共产党全南县委员会党校部门预算公开表、党政领导干部综合素质提升项目_干部培训费、高层次人才引进与培养_柔性引进副高以上职称人员经费、江西地方党史研究和成果利用_党史学习教育经费、教学科研业务费_党校科研专项经费、教研业务项目_党校事业经费、图书购置项目_图书购置费、校区运行保障_党校教学、校园管理与维护等工作经费、信息化运行维护项目_云视讯高清会议系统费用、中国共产党全南县委员会党校部门整体绩效