第一部分 县档案局本级部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制全县档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、协调县直机关、企(事)业单位、群众团体和各乡（镇）场的档案业务工作。
（二）贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。
（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。
（四）负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。
（五）负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。
（六）负责全县档案馆室网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收和收集范围。
（七）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济发展和社会事业发展提供服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个
本部门2020年年末全额拨款事业编制7名，实有人数5人，其中：在职人数5人，临时工2人；退休人员5人；遗属补助2人。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计93.80万元，其中年初结转和结余3.41万元，较2019年减少2.48万元，下降42.11%；本年收入合计90.39万元，较2019年减少25.75万元，下降22.17%，主要原因是：档案硬件采购减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入90.39万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计93.80万元，其中本年支出合计87.81万元，较2019年减少30.81万元，下降25.97%，主要原因是：档案硬件采购减少；年末结转和结余5.99万元，较2019年增加2.58万元，增长75.66%，主要原因是：节约开支。
本年支出的具体构成为：基本支出87.81万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为86.85万元，决算数为87.81万元，完成年初预算的101.12%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为82.66万元，决算数为77.31万元，完成年初预算的93.53%，主要原因是：中心工作增加、工资调标等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.19万元，决算数为10.50万元，完成年初预算的250.60%，主要原因是：社保保障增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出87.81万元，其中：
（一）工资福利支出79.72万元，较2019年增加11.86万元，增长17.48%，主要原因是：人员增加、工资调标。
（二）商品和服务支出3.28万元，较2019年减少31.76万元，下降90.64%，主要原因是：节约开支。
（三）对个人和家庭补助支出4.82万元，较2019年减少1.62万元，下降25.16%，主要原因是：对个人和家庭补助减少。
（四）资本性支出0万元，较2019年减少9.27万元，下降100%，主要原因是：无政府采购。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元，决算数为0.02万元，完成预算的2%，决算数较2019年减少0.01万元，下降33.33%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：无此项支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.02万元，完成预算的2%，决算数较2019年减少0.01万元，下降33.33%，主要原因是：节约开支。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待3批，累计接待3人次。 其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是公车改革，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：公车改革；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是公车改革，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出3.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少41.04万元，降低92.60%，主要原因是：节约开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。 部门无车辆，无单价50万元（含）以上通用设备（台，套），无单价100万元（含）以上专用设备（台，套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 8万元，自评覆盖率达到 100%。
组织对24个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出87.42 万元。从评价情况来看，合理开支，厉行节约。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我局根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为100分。项目全年预算为11.9万元，执行数为11.9万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件1：全南县档案局本级2020年度部门决算
附件3：项目资金绩效目标自评表(2020年)
赣公网安备36072902000109号