党史工作

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职能

县史志办是县委、县政府直属正科级事业单位，主要职责是：

(一)、县委党史办

主要职责：

1、贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员。

2、征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务。

3、开展党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

4、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。

县委党史办不设内设机构。

(二)、县志办

主要职责：

1、贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划，并向基层续修县志的工作人员布置续修县志任务，督促检查其完成情况，协调有关部门完成续修地方志工作，促进全县续志工作的顺利进行。

2、研究本县实情，结合本县实际，征集整理本县的续志资料，编撰县域历史书刊、资料，同时提供给上级业务部门工作机构研究利用，为各级领导做好参谋作用，为建设有中国特色社会主义服务。

3、结合县志中心工作，配合有关部门做好县志的学志用志宣传教育和现有志书的发行工作，充分发挥县志工作资政育人的社会功能。

4、积极完成县委、县政府及上级业务部门交办的工作任务。

县志办内设机构按合署建制设置。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括(应列出所有基层预算单位名称):

本部门2017年年末编制人数4人，其中行政编制0人，事业编制4人；年末实有人数3人，其中在职人员3人，离休人员0人，退休人员5人；年末学生人数0人。

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计100.64万元，其中上年结转和结余7.88万元，较上年增长39.81%；本年收入合计108.52万元，较上年增长12.83%，主要原因是：正常人员调资,政府性奖励计发调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入89.57万元，占96.57%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入3.18万元，占3.43%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计100.64万元，其中本年支出合计79.22万元，较上年下降0.92%，主要原因是：节约开支。

年末结转和结余21.42万元，较上年增长171.71%，主要原因是：节约开支。

本年支出的具体构成为：基本支出79.22万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为63.34万元，决算数为79.22万元，完成年初预算的125.07%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为5.41万元，决算数为15.76万元，预决算差额10.35万元。预决算差异的主要原因是：节约开支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为62.21万元，决算数为77.52万元，完成年初预算的124.6%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为1.13万元，决算数为1.71万元，完成年初预算的151.12%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出45.95万元，较上年增长2.88%，主要原因是：增加人员工资。

商品和服务支出26.53万元，较上年增长32.42%，主要原因是：政府性奖励计发调整。

对个人和家庭补助支出4.19万元，较上年下降74.36%，主要原因是：减少了人数.。

其他资本性支出2.56万元，较上年增长0%，主要原因是：正常人员调资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.6万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为3.22万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的89.4%，决算数较上年增长70.72%,其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为3.6万元，决算数为3.22万元，完成预算的89.4%，决算数较上年增长70.72%。主要原因是：招商引资工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出29.09万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加29.09万元;。主要原因是：招商引资工作。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0 万元，占政府采购支出总额的 0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0台；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效情况说明

    （一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目  0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。      

    组织对  1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  29.1  万元。从评价情况来看，基本能够保证史志办工作的正常运行。      

    （二）部门决算中无项目绩效自评。

第三部分  2017年部门决算表

（见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

                                                                           2018年9月15日
                                                            附表：2017中国共产党全南县委员会党史工作办公室