目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、机关运行经费情况说明
六、政府采购支出情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、预算绩效情况说明
第三部分 2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
（一）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制全县档案事业发展规划、年度工作要点并监督实施；组织、指导、检查、协调县直机关、企(事)业单位、群众团体和各乡（镇）场的档案业务工作。
（二）贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。
（三）组织开展档案科学技术和理论研究，推进全县档案工作的科学化、标准化与现代化建设。
（四）负责档案宣传工作，协调档案管理的横向协作。
（五）负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。
（六）负责全县档案馆室网点建设布局的指导等有关工作，协调指导县属各类档案室的接收和收集范围。
（七）负责全县档案编研、信息开发、利用与管理，推进档案信息网络建设，充分发挥档案信息资源作用，为经济发展和社会事业发展提供服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，基本情况：全额拔款事业编制7名，实有人数6人，其中：在职人数6人，临时工1人；退休人员5人；遗属补助2人。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计92.37万元，其中上年结转和结余5.56万元，较上年下降27.04%；本年收入合计86.81万元，较上年下降3.1%，主要原因是：人员调出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入86.39万元，占99.52%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0.42万元，占0.48%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计92.37万元，其中本年支出合计86.96万元，较上年下降5.12%，主要原因是：人员调出。
年末结转和结余5.42万元，较上年下降2.63%，主要原因是：中心工作增加。
本年支出的具体构成为：基本支出86.96万元，占100%;项目支出0万元，占0%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为82.13万元，决算数为86.96万元，完成年初预算的105.87%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为1.56万元，决算数为1万元，预决算差额-0.56万元。预决算差异的主要原因是：增加了中心工作。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为80.06万元，决算数为84.71万元，完成年初预算的105.8%；国防支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；科学技术支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；文化体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；社会保障和就业支出年初预算数为2.07万元，决算数为2.25万元，完成年初预算的108.54%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%;节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；商品服务业支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；金融支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；国土海洋气象支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；住房保障支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；粮油物资储备支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；其他支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；债务付息支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出62.26万元，较上年增长4.21%，主要原因是：下半年调加人员。
商品和服务支出18.03万元，较上年增长13.8%，主要原因是：增加了好多项中心工作。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为0.66万元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的66.06%，决算数较上年增长138.92%,其中：招商引资工作开支。
公务接待费支出年初预算数为1万元，决算数为0.66万元，完成预算的66.06%，决算数较上年增长138.92%。主要原因是：招商引资工作开支。
五、机关运行经费情况说明
本部门2017 年度机关运行经费支出18.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加2.19万元;增长13.8%。主要原因是：中心工作增加。
六、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额7.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.9万元。本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 1 个，共涉及资金 7.9 万元，自评覆盖率达到 100%
组织对20个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出86.96 万元。从评价情况来看，合理开支，厉行节约。
第三部分 2017年部门决算表
（见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
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