党史工作

第一部分 档案局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 档案局2021年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 档案局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 档案局概况

一、部门主要职责

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。

二、机构设置及人员情况

县档案局共有预算单位1个，即县档案局为本级预算单位。编制人数7人，其中：参公编制人数7人。实有人数10人，其中：参公在职人数5人。另退休人员5人，遗属补助3人。

第二部分 档案局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分 档案局2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年全南县档案局收入预算总额为75.73万元，其中:财政拨款收入69.84万元,其他收入5.89万元。较上年减少11.11万元。

(二)支出预算情况

2021年全南县档案局支出预算总额为75.73万元。其中:

按支出项目类别划分：基本支出64.13万元，包括工资福利支出47.87万元（较上年减少5.01万元，主要原因是人员退休减少）、商品和服务支出7.3万元（较上年减少0.88万元）、对个人和家庭的补助3.06万元（比上年减少1.13万元，主要原因是退休人员死亡）,其他资本性支出100万元；项目支出11.6万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出66.78万元，社会保险和就业支出3.06万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出47.87万元，商品和服务支出7.3万元，对个人和家庭的补助3.06万元，其他资本性支出10万元，项目支出11.6万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年全南县档案局财政拨款支出预算69.84万元，具体支出情况是:一般公共服务支出66.78万元，社会保障和就业支出3.06万元。

(四)政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

     没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算7.308万元，比2020年增加0.828万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2021年本部门政府采购预算共安排100万元，均为档案设备、信息技术采购。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)国有资产占用使用情况

截止2020年12月31日，全南县档案局占用国有资产总额84.3825万元，其中：单价50万元以上通用设备1台（套），年末价值59.1750万元，其他固定资产25.2075万元（包括办公设备11.38万元，办公家具5.7237万元，其他设备8.1038万元）

（九）重点项目情况说明

1.档案保护工作项目

（1）项目概述：档案保护工作项目。

（2）立项依据：政府批复文件。

（3）实施主体：全南县档案局

（4）实施方案：根据工作职能安排，该项目由档案局负责。

（5）实施周期：一年

（6）年度预算安排：9万元

（7）绩效目标和指标：

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年本部门“三公”经费年初预算安排0.816万元。其中:因公出国（境）支出预算0万元；主要原因是：进一步落实“过紧日子”思想，厉行节约压减开支，严格控制“三公”经费支出。

公务接待费0.816万元,比上年减少0.144万元。主要原因是：厉行节约，压减开支。

公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无安排新购置公务车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）：指反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

                        档案馆【3607】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-03-10(1)
           档案局2021年预算绩效目标申报表