目 录
第一部分 全南县史志办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 全南县史志办部门概况
一、部门主要职能
县委党史办
主要职责：
1、贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员。
2、征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务。
3、开展党史宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。
4、完成县委和上级党史部门交办的各项工作。
县委党史办不设内设机构。
县志办
主要职责：
1、贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划，并向基层续修县志的工作人员布置续修县志任务，督促检查其完成情况，协调有关部门完成续修地方志工作，促进全县续志工作的顺利进行。
2、研究本县实情，结合本县实际，征集整理本县的续志资料，编撰县域历史书刊、资料，同时提供给上级业务部门工作机构研究利用，为各级领导做好参谋作用，为建设有中国特色社会主义服务。
3、结合县志中心工作，配合有关部门做好县志的学志用志宣传教育和现有志书的发行工作，充分发挥县志工作资政育人的社会功能。
4、积极完成县委、县政府及上级业务部门交办的工作任务。
县志办内设机构按合署建制设置
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。本部门2020年年末实有人数 3 人，其中在职人员 3 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2020年度部门决算
(见附表)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计109.21万元，其中年初结转和结余11.00万元，较2019年增加2.13万元，增长24.01%；本年收入合计98.21万元，较2019年减少12.88万元，下降11.59%，主要原因是：节约开支。本年收入的具体构成为：财政拨款收入97.58万元，占99.36%；其他收入0.63万元，占0.64%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计109.21万元，其中本年支出合计 100.50万元，较2019年减少8.46万元，下降7.76%，主要原因是：节约开支；年末结转和结余8.71万元，较2019年减少2.29万元，下降20.82%，主要原因是：节约开支。本年支出的具体构成为：基本支出100.50万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为82.94万元，决算数为99.84万元，完成年初预算的120%。其中：一般公共服务支出年初预算数为82.94万元，决算数为99.84万元，完成年初预算的120%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出99.84万元，其中：
（一）工资福利支出79.85万元，较2019年增加9.6万元，增长13.67%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出17.26万元，较2019年减少5.12万元，下降22.88%，主要原因是：节约成本。
（三）对个人和家庭补助支出2.73万元，较2019年增加0.21万元，增长8.33%，主要原因是：补助人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的26.18 %，决算数较2019年减少0.21 万元，下降 19.09 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是:无因公出国(境)。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国(境)。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国(境)。
（二）公务接待费支出年初预算数为 3.4 万元，决算数为 0.89 万元，完成预算的26.18 %，决算数较2019年减少 0.21万元，下降19.09 %，主要原因是节约开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待 10 批，累计接待 110人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车购置。全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出17.26万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少5.12万元，降低22.88%，主要原因是：人员工资费用降低。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无车辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.25%。
组织对《全南年鉴》项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好,评分为95分。
组织对《全南年鉴》1个项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 25 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算绩效评价情况良好,评分为95分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在县级部门决算中反映《全南年鉴》项目绩效自评结果。
县史志办项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，史志办项目绩效自评得分为 95分。项目全年预算数为 25万元，执行数为 25万元，完成预算的100 %。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
详见附表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行
费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、
培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、
过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，即一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附1:中国共产党全南县委员会党史工作办公室
附3：2020年度项目支出绩效目标自评表
赣公网安备36072902000109号