党史工作

全南县史志研究室2023年部门预算公开

目  录

第一部分  部门概况   

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史的宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。

二、机构设置及人员情况

2023年全南县史志研究室部门所属预算单位共有1个，包括：全南县史志研究室本级。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数10人，事业编制人数0人。实有人数6人，其中：在职人数小计6人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数6人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计10人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年全南县史志研究室收入预算总额为182.04万元,较上年预算安排增加69.70万元,主要原因为史志、档案工作增加，单位特色账户纳入预算安排。其中：财政拨款收入132.04万元，较上年预算安排增加19.70万元；其他收入50万元，较上年预算安排增加50万元。

(二)支出预算情况

2023年全南县史志研究室支出预算总额为182.04万元,较上年预算安排增加69.70万元,主要原因为史志、档案工作增加，单位特色账户纳入预算安排。

按支出项目类别划分：基本支出88.44万元，较上年预算安排增加19.70万元，其中：工资福利支出72.13万元、商品和服务支出10.68万元、对个人和家庭的补助5.63万元、资本性支出0万元；项目支出93.60万元，较上年预算安排增加50.00万元，其中：商品和服务支出93.60万元、资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出158.15万元，较上年预算安排增加54.23万元；社会保障和就业支出14.72万元，较上年预算安排增加7.97万元；卫生健康支出2.72万元，较上年预算安排增加1.05万元；住房保障支出6.45万元，较上年预算安排增加6.45万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出72.13万元，较上年预算安排增加16.66万元；商品和服务支出104.28万元，较上年预算安排增加51.64万元；对个人和家庭的补助5.63万元，较上年预算安排增加0.39万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年全南县史志研究室财政拨款支出预算总额为132.04万元，较上年预算安排增加19.70万元,主要原因为工作量增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出108.15万元，较上年预算安排增加4.23万元；社会保障和就业支出14.72万元，较上年预算安排增加7.97元；卫生健康支出2.72万元，较上年预算安排增加1.05万元；住房保障支出6.45万元，较上年预算安排增加6.45万元。

按支出项目类别划分：基本支出88.44万元，较上年预算安排增加19.70万元，其中：工资福利支出72.13万元，商品和服务支出10.68万元，对个人和家庭的补助5.63万元；项目支出43.60万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出43.60万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算10.68万元，比2022年预算增加2.64万元，增长32.84%，主要原因为：工作量增加。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额15.24万元,其中:货物预算5.24万元, 工程预算0万元, 服务预算10.00万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年全南县史志研究室对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额182.04万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年全南县史志研究室部门预算安排项目8个，项目预算金额合计62.60万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目

编纂全南历史经费

  1）项目概述： 《全南年鉴》2022年编纂

2）立项依据： 全府办抄字（2021）73号抄告单

  4）实施方案：聘请编制外人员2人

  5）实施周期：一年

  7）绩效目标和指标：印刷《全南年鉴》2022卷400本，按时完成编纂《全南年鉴》2022卷，人元工资成本16.4万元，出版、印刷成本8.6万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年全南县史志研究室"三公"经费财政拨款安排3.70万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费3.70万元,比上年减少0.01万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
113001全南县史志研究室2023年市县部门预算公开表(部门)_2023-03-01
[113][全南县史志研究室]部门整体申报表_202303241540161
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