全南县史志研究室2024年度部门决算
目 录
第一部分 全南县史志研究室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 全南县史志研究室概况
一、部门主要职责
（1）贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。
（2）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
序号 | 单位名称 | 预算级次 |
1 | 全南县史志研究室 | 一级预算单位 |
全南县史志研究室（本级）设立4个内设机构，分别是：综合股、党史股、地方志股、档案收集利用管理股。
本部门年末编制内实有人员7人，其他人员3人。离退休人员10人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 金额 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 179.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 150.15 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |
|
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.08 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 5.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 20.46 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 3.58 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 8.26 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 184.53 | 本年支出合计 | 58 | 184.53 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 |
| 年末结转和结余 | 60 |
|
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 184.53 | 总计 | 62 | 184.53 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 184.53 | 179.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 150.15 | 144.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 131.58 | 126.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | ||
2013601 | 行政运行 | 81.17 | 81.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 50.42 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.16 | 4.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.46 | 20.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.78 | 8.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46 | 11.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 184.53 | 119.46 | 65.07 |
|
|
| |||
201 | 一般公共服务支出 | 150.15 | 85.08 | 65.07 |
|
|
| ||
20113 | 商贸事务 | 0.30 |
| 0.30 |
|
|
| ||
2011308 | 招商引资 | 0.30 |
| 0.30 |
|
|
| ||
20126 | 档案事务 | 14.10 |
| 14.10 |
|
|
| ||
2012604 | 档案馆 | 8.10 |
| 8.10 |
|
|
| ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 6.00 |
| 6.00 |
|
|
| ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 131.58 | 81.17 | 50.42 |
|
|
| ||
2013601 | 行政运行 | 81.17 | 81.17 |
|
|
|
| ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 50.42 |
| 50.42 |
|
|
| ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.16 | 3.91 | 0.25 |
|
|
| ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.16 | 3.91 | 0.25 |
|
|
| ||
206 | 科学技术支出 | 2.08 | 2.08 |
|
|
|
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.08 | 2.08 |
|
|
|
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.08 | 2.08 |
|
|
|
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.46 | 20.46 |
|
|
|
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.46 | 20.46 |
|
|
|
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.78 | 8.78 |
|
|
|
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46 | 11.46 |
|
|
|
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 |
|
|
|
| ||
210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 |
|
|
|
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
|
|
|
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
|
|
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 |
|
|
|
| ||
22102 | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 |
|
|
|
| ||
2210201 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 |
|
|
|
| ||
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 179.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 144.85 | 144.85 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 2.08 | 2.08 |
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 20.46 | 20.46 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 3.58 | 3.58 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 8.26 | 8.26 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 179.23 | 本年支出合计 | 59 | 179.23 | 179.23 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 179.23 | 总计 | 64 | 179.23 | 179.23 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 179.23 | 119.46 | 59.76 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 144.85 | 85.08 | 59.76 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.30 |
| 0.30 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.30 |
| 0.30 | ||
20126 | 档案事务 | 14.10 |
| 14.10 | ||
2012604 | 档案馆 | 8.10 |
| 8.10 | ||
2012699 | 其他档案事务支出 | 6.00 |
| 6.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 126.28 | 81.17 | 45.11 | ||
2013601 | 行政运行 | 81.17 | 81.17 |
| ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 45.11 |
| 45.11 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 4.16 | 3.91 | 0.25 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.16 | 3.91 | 0.25 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.08 | 2.08 |
| ||
20699 | 其他科学技术支出 | 2.08 | 2.08 |
| ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 2.08 | 2.08 |
| ||
208 | 社会保障和就业支出 | 20.46 | 20.46 |
| ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.46 | 20.46 |
| ||
2080502 | 事业单位离退休 | 8.78 | 8.78 |
| ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.46 | 11.46 |
| ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.22 | 0.22 |
| ||
210 | 卫生健康支出 | 3.58 | 3.58 |
| ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
| ||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.58 | 3.58 |
| ||
221 | 住房保障支出 | 8.26 | 8.26 |
| ||
22102 | 住房改革支出 | 8.26 | 8.26 |
| ||
2210201 | 住房公积金 | 8.26 | 8.26 |
| ||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 99.07 | 302 | 商品和服务支出 | 10.89 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 51.86 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 2.69 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.11 | 30206 | 电费 | 0.13 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 1.59 | 30207 | 邮电费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.16 | 30208 | 取暖费 | 0.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴款 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 1.43 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 12.78 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.59 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 9.51 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.00 | 30217 | 公务接待费 | 3.70 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补贴 | 2.13 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.21 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.34 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.90 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.30 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 108.57 | 公用经费合计 | 10.89 | |||||
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
行次 |
| 1 | 2 | 3 |
一、“三公”经费支出 | 1 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
1.因公出国（境）费 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.公务接待费 | 6 | 3.70 | 3.70 | 3.70 |
（1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 3.70 |
其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |
|
（2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |
|
二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |
|
2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |
|
3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |
|
4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |
|
5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 57 |
其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |
|
6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 530 |
其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
公开10表 | ||||
部门：全南县史志研究室 | 2024年度 | 单位：台、辆、套 | ||
项 目 | 栏次 | 决算数 | ||
一、车辆数合计(台、辆) | 1 | 0 | ||
1.副部（省）级及以上领导用车 | 2 | 0 | ||
2.主要负责人用车 | 3 | 0 | ||
3.机要通信用车 | 4 | 0 | ||
4.应急保障用车 | 5 | 0 | ||
5.执法执勤用车 | 6 | 0 | ||
6.特种专业技术用车 | 7 | 0 | ||
7.离退休干部服务用车 | 8 | 0 | ||
8.其他用车 | 9 | 0 | ||
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | 10 | 0 | ||
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计184.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计184.53万元，比上年减少7.69万元，下降4.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。
本年收入的具体构成：财政拨款收入179.23万元，占97.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.30万元，占2.87%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计184.53万元，其中本年支出合计184.53万元，比上年减少7.69万元，下降4.00%，主要原因：厉行节约，减少开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成：基本支出119.46万元，占64.74%；项目支出65.07万元，占35.26%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数153.66万元，决算数179.23万元，完成年初预算的116.64%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数121.57万元，决算数144.85万元，完成年初预算的119.15%。预决算差异主要原因：人员工资标准上调，购置办公设备。
（二）科学技术支出（类）年初预算数0万元，决算数2.08万元，完成年初预算的0%。预决算差异主要原因：新增档案数字化工作。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数20.24万元，决算数20.46万元，完成年初预算的101.08%。预决算差异主要原因：社保缴费基数年度调整补支。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数3.58万元，决算数3.58万元，完成年初预算的100.00%。
（五）住房保障支出（类）年初预算数8.26万元，决算数8.26万元，完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.46万元，其中：
（一）工资福利支出99.07万元，比上年增加0.08万元，增长0.08%，主要原因：人员工资标准上调。
（二）商品和服务支出10.89万元，比上年减少3.63万元，下降25.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。
（三）对个人和家庭补助支出9.51万元，比上年增加2.66万元，增长38.82%，主要原因：退休人员生活补助及遗属补助标准上调。
（四）资本性支出1.02万元，比上年增加1.02万元，增长100%，主要原因：购置必要办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加2.55万元，增长221.80%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数3.70万元，决算数3.70万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：控制接待范围。决算数比上年增加2.55万元,增长221.80%，主要原因：史志研究核心工作任务增加，公务接待需求显著上升。全年国内公务接待57批，累计接待530人次，主要是：史志研究核心工作任务增加。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出10.89万元，决算数比上年减少3.63万元，下降25.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额1.02万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.02万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金55.13万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对3个项目开展了部门评价，分别为：《馆藏数字化管理经费、档案保护经费》《全南年鉴编撰经费》《县志党史编撰经费》。涉及一般公共预算支出39.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算绩效评价情况良好,评分都为90分以上。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出179.23万元，政府性基金预算支出万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标运行良好。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
按绩效评价要求，梳理年度预算项目及支出，对照绩效目标设定评价指标，通过核查财务凭证、业务台账，结合工作成效分析，形成自评报告，确保自评客观准确。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。大部分绩效目标完成，如核心业务任务，如史志编纂、史料征集按计划完成，服务对象满意度达99%；但部分项目存在执行进度稍缓、成本控制精度不足的情况。
全南县史志研究室（本级）“全南年鉴编撰经费”“县志党史编撰经费”“馆藏数字化管理经费、档案保护经费”“其他单位资金”“全南年鉴编撰经费(2023)”“县志党史编撰经费(2023)”“档案馆数字化项目”“县档案馆馆藏档案数字化经费”“招商引资工作经费”“退役军人档案整理和数字化项目”等项目支出绩效自评结果如下：
1.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 全南年鉴编撰经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 22.6 | 22.6 | 22.592 | 10 | 99.97 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 22.6 | 22.6 | 22.59241 | — | 99.97 | — | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
《全南年鉴》编纂 | 《全南年鉴》编纂 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 《全南年鉴》编撰经费 | ≤22.6万元 | 22.59 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷《全南年鉴》2023卷 | ≥400本 | 420 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 编纂《全南年鉴》2023卷保质 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成编纂《全南年鉴》2023 | 按时完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 发挥了存史资政作用 | 重要意义 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意率 | ≥98% | 99 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 |
| |||||||||||||||||||||||||||
2.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县志党史编撰经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 6 | 6 | 5.997 | 10 | 99.95 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 6 | 6 | 5.9969 | — | 99.95 | — | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
县志党史编撰经费 | 县志党史编撰经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 打印、印刷成本开支 | ≤6万元 | 5.99 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编纂县志党史次数 | ＝1次 | 1 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||
质量指标 | 编纂县志党史保质保量 | 保质保量 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 编纂县志党史及时性 | 按时完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 发挥了存史资政作用 | ≥98% | 98 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 97 |
| |||||||||||||||||||||||||||
3.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 馆藏数字化管理经费、档案保护经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
馆藏数字化管理经费、档案保护经费 | 馆藏数字化管理经费、档案保护经费 | |||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 馆藏档案进行数字化成本 | ≤1.9万元 | 1.9 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
档案保护成本 | ≤8.1万元 | 8.1 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||
馆藏报刊经费成本 | ≤0.6万元 | 0.6 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 档案开发 | ≥300卷 | 310 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||
档案查阅 | ≥2000人次 | 2105 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||
馆藏档案进行数字化 | ≥200卷 | 210 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||
档案保护 | ≥3000卷 | 3052 | 3 | 3 |
| |||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 档案开发完成率 | ≥99% | 99 | 2 | 2 |
| ||||||||||||||||||||||||
档案保护完成率 | ≥99% | 99 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||
馆藏档案进行数字化完成率 | ≥99% | 99 | 2 | 2 |
| |||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 档案开发及时性 | 每年12月31日之前 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
档案查阅及时性 | 限时限办 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
馆藏档案进行数字化及时性 | 每年12月31日之前 | 基本达成目标 | 9 | 9 |
| |||||||||||||||||||||||||
档案保护及时性 | 每年12月31日之前 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 馆藏报刊经费成本节约率 | 与上年持平 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
档案保护工作经费成本节约率 | 与上年持平 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||
馆藏档案进行数字化成本节约率 | 与上年持平 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 | 保护生态环境 | 有一定效果 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 查阅档案工作满意度 | ≥90% | 95 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||
4.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 其他单位资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 6.98 | 10 | 69.8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 10 | 10 | 6.9804 | — | 69.8 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保其他单位资金正常运行 | 确保其他单位资金正常运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 其他单位资金支出成本 | ＝50万元 | 6.98 | 20 | 0 | 其他单位资金未使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 其他单位资金项目数量 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 其他单位资金务实性 | 保质保量 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 其他单位资金及时性 | 12月31日之前 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 更好的为大众服务 | ≥95% | 98 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 98 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 75 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 全南年鉴编撰经费(2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 10 | 100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 5.55 | 5.55 | 5.54998 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
《全南年鉴》2022年编纂 | 《全南年鉴》2022年编纂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 人员工资成本 | ≤11.20万元 | 5.54 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版、印刷成本 | ≤13.80万元 | 0 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 印刷《全南年鉴》2022卷 | ≥400本 | 409 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 编纂《全南年鉴》2022卷保质保量完成率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时完成编纂《全南年鉴》2022卷 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 发挥了存史资政作用、为各界了解全南提供了翔实资料 | ≥98% | 98 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意率 | ≥98% | 98 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县志党史编撰经费(2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县志党史编纂 | 县志党史编纂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 打印、印刷成本开支 | ≤7万元 | 0.37 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 编纂县志党史次数 | ＝1次 | 1 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 编纂县志党史保质保量完成率 | ≥98% | 98 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 编纂县志党史及时性 | 按时完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 发挥了存史资政作用，为各界了解全南提供了翔实资料 | ≥98% | 99 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 98 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 档案馆数字化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 8.1 | 8.1 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 8.1 | 8.1 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馆藏数字化管理经费项目 | 馆藏数字化管理经费项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 馆藏档案进行数字化成本 | ≤8.1万元 | 8.1 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 档案保护 | ≥3000卷 | 3200 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馆藏档案进行数字化 | ≥200卷 | 218 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 档案保护完成率 | ≥99% | 99 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
馆藏档案进行数字化完成率 | ≥99% | 99 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 馆藏档案进行数字化及时性 | 每年12月31日之前 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案保护及时性 | 每年12月31日之前 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 馆藏档案进行数字化成本节约率 | 与上年持平 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥95% | 98 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查阅档案工作满意度 | ≥95% | 98 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 县档案馆馆藏档案数字化经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 120 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 120 | 0 | — | 0 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保县档案馆馆藏档案数字化经费正常运行 | 确保县档案馆馆藏档案数字化经费正常运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 县档案馆馆藏档案数字化经费成本 | ≤120万元 | 0 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 每年完成馆藏档案数字化数量 | ≥1000卷 | 1120 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 档案数字化后原始纸质档案 | 防潮、防火、防虫害 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案数字化后电子档案 | 分类清楚，档案查找便捷 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 完成馆藏档案数字化时效 | 每年12月31日前完成 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查找档案时效 | 三日之内 | 基本达成目标 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 对社会服务效果 | 有一定成效 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度 | ≥98% | 99 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
群众满意度 | ≥98% | 99 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 90 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 招商引资工作经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 0.55 | 0.55 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 0.55 | 0.55 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保单位2023年度招商引资工作正常进行 | 确保单位2023年度招商引资工作正常进行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 招商引资工作成本 | ≤32500元 | 5500 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 招商引资工作项目数量 | ＝1个 | 1 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 招商引资质量要求 | 保质保量 | 基本达成目标 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 招商引资及时性 | 每年12月31日前完成 | 基本达成目标 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 招商引资社会影响 | 具有一定的影响 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 98 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 退役军人档案整理和数字化项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 全南县史志研究室 | 实施单位 | 全南县史志研究室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金（万元）
|
| 年初预算数 | 全年预算数A | 全年执行数B | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额 | 0 | 6 | 6 | 10 | 100 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府预算资金 | 0 | 6 | 6 | — | 100 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标
| 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
确保退役军人档案顺利完成整理和数字化 | 确保退役军人档案顺利完成整理和数字化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标
| 实际完成值
| 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人档案整理和数字化项目成本 | ≤60000元 | 60000 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在职人数 | ≥1人 | 7 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 档案整理完成度 | ≥95% | 98 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成及时率 | 按时完成 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会效益指标 | 提高部门履职服务保障工作水平 | 有所提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 98 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总分 | 100 | 100 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出；
（二）科学技术支出：反映科学技术方面的支出；
（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；
（四）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；
（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
馆藏数字化管理经费、档案保护经费
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。2024年，县财政下达馆藏数字化管理经费、档案保护经费项目资金10.6万元，已落实到位。该专项资金主要用于2024年馆藏数字化管理和档案保护。
（二）项目绩效目标。总体目标：提升档案管理水平。阶段性目标:提高档案管理服务水平、加强档案工作宣传、增加档案馆藏量、加快档案数字化建设。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。组织对馆藏数字化管理经费、档案保护经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出10.6万元，政府性基金预算支出0万元，目的是提升档案管理水平。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公开公正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价方法：主要是单位自评。
（三）绩效评价工作过程。参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度。产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目提高档案管理服务水平、加强档案工作宣传、增加档案馆藏量、加快档案数字化建设等方面取得良好的效果。综合评价得分为96分（满分为100分）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。
（二）项目过程情况
2024年我室所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。
加强档案工作宣传、增加档案馆藏量、加快档案数字化建设所做工作进行量化。
（2）质量指标。
加快档案数字化建设合格率，100%。
（3）时效指标。
6月9日国际档案日期间，在县城河边街开展现场宣传活动，完成档案工作宣传。
（4）成本指标
人员工资成本9.4万元，采购、印刷成本1.2万元。
（四）项目效益情况
馆藏量增加，档案工作意识增强。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我委就从项目政策符合性、落地性、可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务健康的有效性和可行性。
存在的问题及今后做法：（1）为进一步做好工作，还必须更多地深入基层，全面掌握档案工作情况;（2）工作思路、方法有待进一步开阔创新。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
全南年鉴编撰经费部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。2024年，县财政下达全南年鉴编撰经费项目资金22.6万元，已落实到位。该专项资金主要用于编纂《全南年鉴》2024卷。
（二）项目绩效目标。总体目标：提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用，充分展示我县开展各项工作的举措及取得的成效。阶段性目标:年初以县政府办公室名义下发了《关于做好<全南年鉴>（2024）卷编纂工作的通知》，六月底完成了资料收集和整理、编撰工作，依照出版社有关流程进行三审三校，现正在印刷。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。组织对《全南年鉴》项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.6万元，政府性基金预算支出0万元，目的是提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公开公正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价方法：主要是单位自评。
（三）绩效评价工作过程。参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度。产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用方面取得良好的效果。综合评价得分为98分（满分为100分）。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。
（二）项目过程情况
2024年我室所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。
（三）项目产出情况
（1）数量指标。
编纂《全南年鉴》2024卷所做工作进行量化。
（2）质量指标。
编纂《全南年鉴》2024卷内容的合格率，100%。
（3）时效指标。
按期完成编纂《全南年鉴》2024卷任务，已出版。
（4）成本指标
人员工资成本15.275万元，出版、印刷成本7.325万元。
（四）项目效益情况
为社会各界了解全南的发展提供书面资料，《全南年鉴》社会影响力逐步提升。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验及做法：坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我委就从项目政策符合性、落地性、可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务健康的有效性和可行性。
存在的问题及今后做法：（1）为进一步做好工作，还必须更多地深入基层，全面掌握史志工作情况;（2）工作思路、方法有待进一步开阔创新。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
赣公网安备36072902000109号