党史工作

全南县史志办

2017年部门预算编制说明

第一部分  全南县史志办概况

一、部门主要职责

贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

二、部门基本情况

本部门共有预算单位1个，即县史志办为本级预算单位。编制人数4人，实有人数4人。退休人数4人。聘请人数3人。遗属补助人员2人。

三、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年县委史志办预算总额为63.34万元（比上年增加2.74万元，增长4.2%），其中财政拨款收入61.21万元，其他非税收入0.2万元。

（二）支出预算情况

2017年县委史志办预算支出总额为63.34万元（比上年增加2.74万元，增长4.2%，包括非税收入0.2万元）。

1.按经济分类

按支出项目类别：基本支出51.14万元，包括：工资福利支出34.05万元，商品和服务支出11.62万元，对个人和家庭的补助支出5.48万元；项目支出12.2万元，全部为商品和服务支出。

2.按功能分类

具体支出情况是：史志办行政运行事务支出61.21万元，归口管理的行政单位离退休支出2.13万元。

（三）财政拨款支出情况

全南县史志办2017年财政拨款支出预算总额为63.34万元，其中史志办行政运行事务支出61.21万元，归口管理的行政单位离退休支出2.13万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年县史志办的公用经费11.62万元，较上年预算安排的减少0.34万元，主要原因是公车改革，核减车辆费用。

（六）政府采购情况

2017年本部门政府采购总额5万元，其中政府采购货物预算5万元。

四、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年全南县史志办“三公”经费年初安排3.6万元。其中：

公务接待费3.6万元，比上年增加0.1万元。

五、名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）专项业务：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（三）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
史志办2017预算表