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全南县史志研究室（档案馆）2023年部门决算公开

发布时间: 2024年09月19日 17:49:38

全南县史志研究室2023年度部门决算

目录

第一部分全南县史志研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分全南县史志研究室概况

一、部门主要职责

（1）贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

（2）对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	全南县史志研究室	一级预算单位

全南县史志研究室（本级）设立4个内设机构，分别是：综合股、党史股、地方志股、档案收集利用管理股。

本部门年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191.14	一、一般公共服务支出	32	169.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	1.08	八、社会保障和就业支出	39	14.28
	9		九、卫生健康支出	40	2.60
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	192.21	本年支出合计	58	192.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	192.21	总计	62	192.21
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	192.21	191.14					1.08
201			一般公共服务支出	169.46	168.38					1.08
20113			商贸事务	1.98	1.98
2011308			招商引资	1.98	1.98
20126			档案事务	18.90	18.90
2012604			档案馆	18.90	18.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	2.62
2013101			行政运行	2.62	2.62
20136			其他共产党事务支出	106.96	106.16					0.80
2013601			行政运行	56.61	56.61
2013602			一般行政管理事务	45.33	45.33
2013699			其他共产党事务支出	5.01	4.21					0.80
20199			其他一般公共服务支出	39.00	38.72					0.28
2019999			其他一般公共服务支出	39.00	38.72					0.28
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28
2080501			行政单位离退休	3.74	3.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60
221			住房保障支出	5.88	5.88
22102			住房改革支出	5.88	5.88
2210201			住房公积金	5.88	5.88
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	192.21	120.63	71.58
201			一般公共服务支出	169.46	97.88	71.58
20113			商贸事务	1.98	1.98
2011308			招商引资	1.98	1.98
20126			档案事务	18.90		18.90
2012604			档案馆	18.90		18.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	0.29	2.34
2013101			行政运行	2.62	0.29	2.34
20136			其他共产党事务支出	106.96	56.61	50.34
2013601			行政运行	56.61	56.61
2013602			一般行政管理事务	45.33		45.33
2013699			其他共产党事务支出	5.01		5.01
20199			其他一般公共服务支出	39.00	39.00
2019999			其他一般公共服务支出	39.00	39.00
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28
2080501			行政单位离退休	3.74	3.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60
221			住房保障支出	5.88	5.88
22102			住房改革支出	5.88	5.88
2210201			住房公积金	5.88	5.88
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	191.14	一、一般公共服务支出	33	168.38	168.38
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.28	14.28
	9		九、卫生健康支出	41	2.60	2.60
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5.88	5.88
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	191.14	本年支出合计	59	191.14	191.14
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	191.14	总计	64	191.14	191.14
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	191.14	120.35	70.78
201			一般公共服务支出	168.38	97.60	70.78
20113			商贸事务	1.98	1.98
2011308			招商引资	1.98	1.98
20126			档案事务	18.90		18.90
2012604			档案馆	18.90		18.90
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	2.62	0.29	2.34
2013101			行政运行	2.62	0.29	2.34
20136			其他共产党事务支出	106.16	56.61	49.54
2013601			行政运行	56.61	56.61
2013602			一般行政管理事务	45.33		45.33
2013699			其他共产党事务支出	4.21		4.21
20199			其他一般公共服务支出	38.72	38.72
2019999			其他一般公共服务支出	38.72	38.72
208			社会保障和就业支出	14.28	14.28
20805			行政事业单位养老支出	14.28	14.28
2080501			行政单位离退休	3.74	3.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.50	1.50
210			卫生健康支出	2.60	2.60
21011			行政事业单位医疗	2.60	2.60
2101101			行政单位医疗	2.60	2.60
221			住房保障支出	5.88	5.88
22102			住房改革支出	5.88	5.88
2210201			住房公积金	5.88	5.88
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	98.98	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	36.29	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	4.30	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息
30103	奖金	8.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	15.45	30205	水费	0.01	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.42	30206	电费	0.22	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	0.04	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	30208	取暖费	0.60	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	6.28	31006	大型修缮
30113	住房公积金	13.99	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.98	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	6.85	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.24	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	1.00	30217	公务接待费	1.15	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	1.58	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	3.51	30227	委托业务费	0.48	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	312	对企业补助
30309	奖励金	0.50	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	4.09	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		105.83	公用支出合计					14.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：全南县史志研究室	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.19	1.46	1.15
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6	6.19	1.46	1.15
（1）国内接待费	7	——	——	1.15
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	13
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	153
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：全南县史志研究室	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计192.21万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计192.21万元，比上年减少18.88万元，下降8.95%，主要原因：厉行节约，减少开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入191.14万元，占99.44%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.08万元，占0.56%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计192.21万元，其中本年支出合计192.21万元，比上年减少18.88万元，下降8.95%，主要原因：厉行节约，减少开支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出120.63万元，占62.76%；项目支出71.58万元，占37.24%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数132.04万元，决算数191.14万元，完成年初预算的144.76%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数108.15万元，决算数168.38万元，完成年初预算的155.70%。预决算差异主要原因：人员减少。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数14.72万元，决算数14.28万元，完成年初预算的96.99%。预决算差异主要原因：人员减少。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数2.72万元，决算数2.60万元，完成年初预算的95.40%。预决算差异主要原因：人员减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数6.45万元，决算数5.88万元，完成年初预算的91.09%。预决算差异主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出120.35万元，其中：

（一）工资福利支出98.98万元，比上年减少35.39万元，下降26.34%，主要原因：年度绩效减少发放。

（二）商品和服务支出14.52万元，比上年减少33.13万元，下降69.53%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出6.85万元，比上年减少1.01万元，下降12.89%，主要原因：对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少21.21万元，下降100.00%，主要原因：2023年度无政府采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.46万元，决算数1.15万元，完成全年预算的78.68%；决算数比上年减少2.55万元，下降68.89%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数1.46万元，决算数1.15万元，完成全年预算的78.68%，主要原因：控制接待范围，减少开支。决算数比上年减少2.55万元，下降68.89%,主要原因：厉行节约，减少开支。全年国内公务接待13批，累计接待153人次，主要是：市史志研究室和其他县区单位来我县调研学习。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出14.52万元，决算数比上年减少54.34万元，下降78.91%，主要原因：厉行节约，减少开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额3.18万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.63万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的5个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金54.88万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：“全南年鉴编撰经费(2023)”“ 馆藏数字化管理经费、档案保护经费(2023)”“ 县志党史编撰经费(2023)”。涉及一般公共预算支出37.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，预算绩效评价情况良好,评分都为90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出191.14万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项指标运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况

绩效评价目的、对象和范围：对《全南年鉴》项目、县志党史编撰经费项目、馆藏数字化管理经费和档案保护经费项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出分别为25万元、7万元、11.6万元，政府性基金预算支出均为0万元。目的分别为提高年鉴质量发挥存史作用、梳理整理红色文化资料编写党史资料汇编为党史学习提供史料支持、提升档案管理水平。

绩效评价原则、指标体系等：遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则，采用定量与定性分析相结合的方法，按照比较法、公众评判法等进行评价。坚持统一领导、科学规范、公开公正、绩效关联原则构建评价指标体系，涵盖项目决策、过程、产出、质量、效果和服务对象满意度等方面，产出质量指标下设数量、质量、时效指标，效益指标下设经济、社会、生态效益指标，满意度指标下设服务对象满意度指标。评价方法主要为单位自评。

绩效评价工作过程：参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，构建完善绩效评价指标体系并设置合理评价标准，指标体系涵盖各项目的多个方面，如项目决策、产出、效益等。

2、综合评价结论

《全南年鉴》项目：综合评价得分为95分，在提高年鉴质量、发挥年鉴存史作用方面取得良好效果。

县志党史编撰经费项目：综合评价得分为94分，在开展党史资料挖掘、编撰党史专题、开展党史宣传等方面取得良好效果。

馆藏数字化管理经费和档案保护经费项目：综合评价得分为97分，在提高档案管理服务水平、加强档案工作宣传、增加档案馆藏量、加快档案数字化建设等方面取得良好效果。

3、绩效目标完成情况总体分析

《全南年鉴》项目：

项目决策方面，决策程序按预算申报，符合申报条件，绩效目标明确且细化，预算编制科学，资金分配合理。项目过程规范，符合申报条件，申报批复程序符合管理办法，做好账务管理，严把监督审核关。项目产出方面，数量指标：对编纂工作进行量化；质量指标：内容合格率为100%；时效指标：按期完成出版任务；成本指标：明确人员工资和出版印刷成本。项目效益，为社会各界了解全南发展提供书面资料，社会影响力逐步提升。

县志党史编撰经费项目：

项目决策符合要求，绩效目标明确细化，预算编制科学合理。项目过程规范，申报批复程序合规，做好账务管理和监督审核。项目效益为各单位开展党史学习提供史料支持。

馆藏数字化管理经费和档案保护经费项目：

项目决策程序规范，绩效目标明确，预算合理。项目过程符合要求，做好账务管理和内部审批。项目产出的数量指标对档案工作宣传、馆藏量增加和数字化建设工作量化；质量指标档案数字化建设合格率为100%。项目效益为馆藏量增加，档案工作意识增强。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：工作思路不够创新，工作方法有待进一步开阔创新。

改进措施：更多地深入基层，全面掌握工作情况，开阔创新工作思路和方法。

5、绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结果将在今后的项目中应用，绩效自评结果已公开。

⑴、全南县史志研究室（本级）“全南年鉴编撰经费(2023)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		全南年鉴编撰经费(2023)
主管部门		全南县史志研究室					实施单位		全南县史志研究室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		25	25		19.408		10	77.63	5
		政府预算资金		25	25		19.40752		—	77.63	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	《全南年鉴》2022年编纂						《全南年鉴》2022年编纂已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	出版、印刷成本		≤13.80万元	8.21	10	10
				人员工资成本		≥11.20万元	11.20	10	10
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	印刷《全南年鉴》2022卷		≥400本	400	10	10
			质量指标	编纂《全南年鉴》2022卷保质保量完成率		≥98%	98	20	20
			时效指标	按时完成编纂《全南年鉴》2022卷		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	发挥了存史资政作用、为各界了解全南提供了翔实资料		≥98%	98	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	社会公众满意率		≥98%	98	10	10
总分								100	95

⑵、全南县史志研究室（本级） “ 馆藏数字化管理经费、档案保护经费(2023)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		馆藏数字化管理经费、档案保护经费(2023)
主管部门		全南县史志研究室						实施单位			全南县史志研究室
项目资金（万元）				年初预算数			全年预算数A	全年执行数B			分值	执行率			得分
		年度资金总额		11.6			11.6	11.571			10	99.75			7
		政府预算资金		11.6			11.6	11.571255			—	99.75			—
年度总体目标		预期目标						实际完成情况
		馆藏数字化管理经费、档案保护经费（2023）						馆藏数字化管理经费、档案保护经费（2023）
绩效指标	一级指标		二级指标			三级指标			年度指标	实际完成值			分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标			馆藏报刊经费成本			＝0.6万元	0.57			5	4.38		经费未全部使用完
						档案保护成本			＝9万元	9			10	10
						馆藏档案进行数字化成本			＝2万元	2			5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标			档案保护			≥3000卷	3000			5	5
						档案开发			≥300卷	300			5	5
						档案查阅			≥2000人次	2000			5	5
						馆藏档案进行数字化			≥200卷	200			5	5
			质量指标			档案开发完成率			≥99%	99			2	2
						馆藏档案进行数字化完成率			≥99%	99			5	5
						档案保护完成率			≥99%	99			5	5
			时效指标		档案保护及时性				每年12月31日之前	基本达成目标			2	2
					档案开发及时性				每年12月31日之前	基本达成目标			2	2
					馆藏档案进行数字化及时性				每年12月31日之前	基本达成目标			2	2
					档案查阅及时性				限时限办	基本达成目标			2	2
	效益指标		经济效益指标		馆藏档案进行数字化成本节约率				与上年持平	基本达成目标			3	3
					馆藏报刊经费成本节约率				与上年持平	基本达成目标			3	3
					档案保护工作经费成本节约率				与上年持平	基本达成目标			3	3
			社会效益指标		对办事人员态度				有所提升	基本达成目标			3	3
					社会影响力				有所提升	基本达成目标			3	3
					缩短办事时间				≤10天	10			3	3
			生态效益指标		保护生态环境				有一定效果	基本达成目标			2	2
	满意度指标		服务对象满意度		档案利用满意度				≥90%	90			3	3
					档案开发满意度				≥90%	90			3	3
					查阅档案工作满意度				≥90%	90			4	4
总分													100	96.38

⑶、全南县史志研究室（本级）“ 县志党史编撰经费(2023)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

县志党史编撰经费(2023)

主管部门

全南县史志研究室

实施单位

全南县史志研究室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

6.625

94.64

政府预算资金

6.625

—

94.64

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

县志党史编纂

县志党史编纂已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

打印、印刷成本开支

≤7万元

6.625

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

编纂县志党史次数

＝1次

质量指标

编纂县志党史保质保量完成率

≥98%

时效指标

编纂县志党史及时性

按时完成

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

发挥了存史资政作用，为各界了解全南提供了翔实资料

≥98%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

社会公众满意度

≥95%

总分

100

⑷、全南县史志研究室（本级） “ 其他商品和服务支出(2023-2027)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他商品和服务支出(2023-2027)

主管部门

全南县史志研究室

实施单位

全南县史志研究室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

16.2

100

政府预算资金

16.2

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

确保其他商品和服务支出正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

其他商品和服务支出成本

＝50万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

其他商品和服务支出数量

＝1个

质量指标

其他商品和服务支出完成质量

保质保量

基本达成目标

时效指标

其他商品和服务支出及时率

每年12月31日之前完成

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

生态环保

坚决支持

基本达成目标

满意度指标

服务对象满意度

员工满意度

≥95%

总分

100

⑸、全南县史志研究室（本级） “ 其他单位资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

其他单位资金

主管部门

全南县史志研究室

实施单位

全南县史志研究室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

1.078

2.16

单位资金

1.0779

—

2.16

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

确保2023年其他单位资金正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

其他单位资金支出成本

＝50万元

1.08

其他单位资金未使用

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

其他单位资金项目数量

＝1个

质量指标

其他单位资金务实性

保质保量

基本达成目标

时效指标

其他单位资金及时性

12月31日之前

基本达成目标

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

更好的为大众服务

≥95%

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

职工满意度

≥95%

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“全南年鉴编撰经费(2023)”“ 馆藏数字化管理经费、档案保护经费(2023)”“ 县志党史编撰经费(2023)”、“ 其他商品和服务支出(2023-2027)”、“ 其他单位资金”项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）教育支出：反映政府教育事务支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（六）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2023年，全南县史志研究室紧紧围绕县委、县政府和上级机关工作要求，认真旅行史志编撰及档案保存等工作职责。

（二）项目绩效目标。总体目标：主要承担征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊；开展党史宣传教育，为中国特色社会主义建设发挥资政育人作用，为上级党史研究机构服务；研究本县实情，结合本县实际，征集整理本县的续志资料，督促各部门续修部门志，编撰全南县志和全南年鉴，撰写县域历史书刊、资料，同时提供给上级业务部门工作机构研究利用；负责接收、征集、整理、保管全县党、政、群机关及县直企业事业单位的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，做好防火、防盗、防虫等“八防”工作，确保档案资料的绝对安全等职责。核定内设机构4个，分别为综合股、党史股、地方志股、档案收集利用管理股。

二、绩效评价工作开展情况

（一）史志工作

1.年鉴编撰有序推进。年初以县政府办公室名义下发了《关于做好<全南年鉴>（2023）卷编纂工作的通知》，完成了资料收集和整理、编撰工作，正在依照出版社有关流程进行三审三校，年内可完成出版任务。为更好发挥年鉴存史作用，今年特设“专记”类目，充分展示我县开展“三大战略，六大主攻方向”工作及积极防控新冠肺炎疫情方面的举措及取得的成效，并进行大篇幅重点记述。同时为提高年鉴质量，还专门召开了《全南年鉴》（2023）评审会，组织史志干部以及长期在我县从事年鉴编撰工作的老同志对年鉴文稿进行点评，提出意见和建议，并及时修改补充完善，争创精品年鉴。

2.史料征集成效显现。一是与县委组织部联合下发了《关于征集离退休老同志党史回忆文章和个人党史资料的通知》，征集离退休老干部回忆文章5篇。二是撰写党史专题。组织人员编写了林业、水电等党史专题两篇并上报市委党史研究室。

3.开展党史宣传教育。开展党史进党校、进新时代文明实践中心、进农村、进企业宣讲6次，加大了全南党史的宣传力度。

4.全力推进红色文化教育基地建设。协助县委组织部、社迳乡努力把大曾屋打造为全县红色文化教育基地。目前，已经基本完成了全南革命历史陈列布展大纲的撰写，并呈送上级主管部门审批。下一步，我们将同牵头单位密切合作，确保年内完成布展并开放。

(二)档案工作

1.提高档案管理服务水平。规范了档案利用流程、制定了工作标准“五个一”、查询服务“五个一样”并上墙，接受群众监督。截止12月，县档案馆共接待查阅利用者1000多人次，查阅案卷800卷，同比往年均有增长，发挥了档案为民服务水平。

2.加强档案工作宣传。一是在“6·9”国际档案日期间积极宣传《档案法》《档案法实施办法》《江西省机关档案工作规范化管理标准》等档案法律法规，进一步增强全民档案法制观念。二是开展“喜迎二十大档案颂辉煌”——档案里的全南记忆流动图片展。通过现场设立服务点，发放宣传资料、纪念品等形式增强宣传效果，共发放宣传折页及纪念品300多份，参观群众800多人次，拉近了档案与群众之间的距离。三是选送档案图文参加全市档案系统喜迎二十大主题线上展览，充分展示全县人民在党的领导下取得的辉煌成就，取得了预期效果。

3.加快档案数字化建设。用好27万元省级公共文化（档案）专项资金实施了档案馆数字化工程。同县民政局沟通，加快推进婚姻档案数字化。截至目前，共有馆藏档案37992卷，已完成数字化9628卷，档案数字化比率提升至25%。

4.强化档案安全保障。定期开展消防设施安全检查，把档案馆安全风险排查和化解列入日常工作内容；将档案信息异地异质备份、涉密电脑禁止接入互联网、涉密信息严禁上传网络等等具体而微的安全防护措施制度化日常化；坚决执行库房管理制度和档案查阅制度，严格划定档案开放范围和档案借阅权限；把馆藏档案的“八防”列为库房管理的重中之重，充分做好档案安全管理工作。

（三）党建工作

1.开展模范机关创建工作。围绕打造让党放心、人民满意模范机关工作任务清单，制定了工作方案。及时传达有关会议精神，对照2023年全南县质量过硬行动80条重点任务清单，梳理重点项目清单6条。联合挂点企业、挂点村开展党日活动4次。组织党员到居住地社区报到，引导党员在疫情防控、保文保卫、乡村振兴中勇当先锋，争当“服务群众榜样”。今年以来，解决了群众反映的6个“问题清单”“意见清单”，增加了群众的满意度和获得感。

2.严格党员教育管理。坚持“第一议题”“3+X”和每月学习日制度，用好用活“学习强国”、“江西网络学院”等网络学习平台，推动理论学习制度化、经常化。积极参加县级和上级组织的专题培训、主题宣讲等各类政治理论和业务知识学习，提升干部能力素质。组织开展“比业务、比能力、比素质”等技能竞赛、办事流程“大体验”及“示范标兵”评选，提高行政效能、优化服务质量。常态开展作风督查，完善正、负面清单，灵活开展警示教育，使踏实干事、善于成事成为全南史志、档案干部最鲜明的标识。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用方面取得良好的效果。综合评价得分为95分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。

（二）项目过程情况

2023年我室所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。

（三）项目产出情况

（1）数量指标。

编纂《全南年鉴》2023卷所做工作进行量化。

（2）质量指标。

编纂《全南年鉴》2023卷内容的合格率，100%。

（3）时效指标。

按期完成编纂《全南年鉴》2023卷任务，已出版。

（4）成本指标

人员工资成本16.4万元，出版、印刷成本8.6万元。

（四）项目效益情况

为社会各界了解全南的发展提供书面资料，《全南年鉴》社会影响力逐步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我委就从项目政策符合性、落地性、可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务健康的有效性和可行性。

存在的问题及今后做法：（1）为进一步做好工作，还必须更多地深入基层，全面掌握史志工作情况;（2）工作思路、方法有待进一步开阔创新。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。