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全南县史志研究室2025年度部门决算公开

发布时间: 2026年09月20日 10:51:58

全南县史志研究室2025年度部门决算

目录

第一部分全南县史志研究室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 全南县史志研究室概况

一、部门主要职责

贯彻执行县委和上级党史工作部门制定的方针、政策及有关规定，制订全县中期和近期的党史工作规划，协调有关部门和学术团体的党史工作，培训党史宣传员；贯彻执行县委、县政府和上级业务部门规定的有关方针、政策与指示，为县里制定续修地方志工作的规划；征集、整理、研究本县的党史资料及其历史经验，编写、出版本县党史、革命建设史书刊，为中国特色社会主义建设服务，为上级党史研究机构服务；开展党史宣传教育工作，充分发挥党史工作的资政育人作用。

对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理；贯彻实施国家有关档案工作的方针政策、法律法规，拟订全县档案工作的规章制度，依法进行档案行政执法和监督。负责接收、整理、保管县直机关和乡（镇）场按规定移交进馆的档案资料及档案史料的展览、陈列工作，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全；调查、征集县有关散存在社会和其他门类的具有重要保存价值和历史研究价值的档案资料，不断丰富馆藏。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即全南县史志研究室（本级）。

全南县史志研究室（本级）设立4个内设机构，分别是：综合股、党史股、地方志股、档案收集利用管理股。

本部门年末编制内实有人员9人，其他人员3人。离退休人员0人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员10人。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

草案01表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	159.74	294.78	210.68	一、一般公共服务支出	32	297.20	312.24	186.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34
四、上级补助收入	4			0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5			0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6			0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7			0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	50.00	50.00	8.61	八、社会保障和就业支出	39	20.50	20.50	20.50
	9				九、卫生健康支出	40	3.57	3.57	3.57
	10				十、节能环保支出	41
	11				十一、城乡社区支出	42
	12				十二、农林水支出	43
	13				十三、交通运输支出	44
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15				十五、商业服务业等支出	46
	16				十六、金融支出	47
	17				十七、援助其他地区支出	48
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19				十九、住房保障支出	50	8.48	8.48	8.48
	20				二十、粮油物资储备支出	51
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23				二十三、其他支出	54
	24				二十四、债务还本支出	55
	25				二十五、债务付息支出	56
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	209.74	344.78	219.29	本年支出合计	58	329.74	344.78	219.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28				结余分配	59	——	——
年初结转和结余	29	120.00			年末结转和结余	60			0.00
	30					61
总计	31	329.74	344.78	219.29	总计	62	329.74	344.78	219.29
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

草案02表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	219.29	210.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
201			一般公共服务支出	186.75	178.14	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
20113			商贸事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126			档案事务	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699			其他档案事务支出	35.91	35.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	143.51	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.61
2013601			行政运行	109.16	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.85
2013602			一般行政管理事务	34.35	33.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.76
20199			其他一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	8.73	8.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

草案03表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	219.29	143.01	76.28
201			一般公共服务支出	186.75	110.47	76.28
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20126			档案事务	35.91		35.91
2012699			其他档案事务支出	35.91		35.91
20136			其他共产党事务支出	143.51	105.14	38.37
2013601			行政运行	109.16	104.38	4.78
2013602			一般行政管理事务	34.35	0.76	33.59
20199			其他一般公共服务支出	5.33	5.33
2019999			其他一般公共服务支出	5.33	5.33
208			社会保障和就业支出	20.50	20.50
20805			行政事业单位养老支出	20.50	20.50
2080501			行政单位离退休	8.73	8.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76
210			卫生健康支出	3.57	3.57
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57
221			住房保障支出	8.48	8.48
22102			住房改革支出	8.48	8.48
2210201			住房公积金	8.48	8.48
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

草案04表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				全年预算数				决算数
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	159.74	294.78	210.68	一、一般公共服务支出	33	247.20	247.20			262.24	262.24			178.14	178.14
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3				三、国防支出	35
	4				四、公共安全支出	36
	5				五、教育支出	37
	6				六、科学技术支出	38
	7				七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8				八、社会保障和就业支出	40	20.50	20.50			20.50	20.50			20.50	20.50
	9				九、卫生健康支出	41	3.57	3.57			3.57	3.57			3.57	3.57
	10				十、节能环保支出	42
	11				十一、城乡社区支出	43
	12				十二、农林水支出	44
	13				十三、交通运输支出	45
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15				十五、商业服务业等支出	47
	16				十六、金融支出	48
	17				十七、援助其他地区支出	49
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19				十九、住房保障支出	51	8.48	8.48			8.48	8.48			8.48	8.48
	20				二十、粮油物资储备支出	52
	21				二十一、国有资本经营预算支出	53
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23				二十三、其他支出	55
	24				二十四、债务还本支出	56
	25				二十五、债务付息支出	57
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	159.74	294.78	210.68	本年支出合计	59	279.74	279.74			294.78	294.78			210.68	210.68		0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.00			年末财政拨款结转和结余	60									0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	120.00				61
二、政府性基金预算财政拨款	30					62
三、国有资本经营预算财政拨款	31					63
总计	32	279.74	294.78	210.68	总计	64	279.74	279.74			294.78	294.78			210.68	210.68		0.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

草案05表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	210.68	139.17	71.50
201			一般公共服务支出	178.14	106.64	71.50
20113			商贸事务	2.00		2.00
2011308			招商引资	2.00		2.00
20126			档案事务	35.91		35.91
2012699			其他档案事务支出	35.91		35.91
20136			其他共产党事务支出	134.90	101.31	33.59
2013601			行政运行	101.31	101.31
2013602			一般行政管理事务	33.59		33.59
20199			其他一般公共服务支出	5.33	5.33
2019999			其他一般公共服务支出	5.33	5.33
208			社会保障和就业支出	20.50	20.50
20805			行政事业单位养老支出	20.50	20.50
2080501			行政单位离退休	8.73	8.73
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.76	11.76
210			卫生健康支出	3.57	3.57
21011			行政事业单位医疗	3.57	3.57
2101101			行政单位医疗	3.57	3.57
221			住房保障支出	8.48	8.48
22102			住房改革支出	8.48	8.48
2210201			住房公积金	8.48	8.48
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

草案06表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	112.75	302	商品和服务支出	17.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	57.83	30201	办公费	1.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.65	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.66	30205	水费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.46	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.55	30207	邮电费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.74	30208	取暖费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30211	差旅费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.66	30213	维修（护）费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.82	30215	会议费	0.03	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.73	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.13	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	6.12	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.34	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.48	30231	公务用车运行维护费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	6.05	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	2.70	31205	利息补贴	0.00
						31206	其他资本性补助	0.00
						31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		121.48	公用支出合计					17.70
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案07表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

草案08表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

草案09表
编制单位:全南县史志研究室	2025年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.70	0.37	0.37
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	3.70	0.37	0.37
（1）国内接待费	7	——	——	0.37
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	43
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

草案10表
编制单位：全南县史志研究室	2025年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2025年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计219.29万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计219.29万元，比上年增加34.76万元，增长18.84%，主要原因：新增党史学习教育经费项目，招工经费增加，增加职工2人。人员工资标准上调，有一人晋升为一级主任科员。

本年收入的具体构成：财政拨款收入210.68万元，占96.07%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.61万元，占3.93%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计219.29万元，其中本年支出合计219.29万元，比上年增加34.76万元，增长18.84%，主要原因：新增党史学习教育经费项目，招工经费增加，增加职工2人。人员工资标准上调，有一人晋升了一级主任科员。结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出143.01万元，占65.21%；项目支出76.28万元，占34.79%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款本年支出年初预算数279.74万元，决算数210.68万元，完成年初预算的75.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数247.20万元，决算数178.14万元，完成年初预算的72.06%。预决算差异主要原因：厉行节约、节省开支。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数20.50万元，决算数20.50万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数3.57万元，决算数3.57万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数8.48万元，决算数8.48万元，完成年初预算的100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障‌党史资料征集整理、年鉴编纂出版、史志资政育人宣传教育、档案收集利用管理‌等重点支出，体现有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是行政运行科目，2025年度决算数为101.31万元，占财政拨款支出总额的48.09%，主要用主要用于保障单位在编人员薪酬待遇、日常办公最低运转需求，所有经费均严格按一般性支出压减要求统筹使用，优先保障史志、档案核心业务的基础运转支撑。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出139.17万元，其中：

（一）工资福利支出112.75万元，比上年增加13.68万元，增长13.81%，主要原因：增加职工2人，人员工资标准上调、社保基数调整，有一人晋升了一级主任科员。

（二）商品和服务支出17.70万元，比上年增加6.81万元，增长62.49%，主要原因：新增党史学习教育经费项目，招工经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.73万元，比上年减少0.77万元，下降8.15%，主要原因：厉行节约、节省开支。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此项开支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.37万元，决算数0.37万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少3.33万元，下降90.08%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费用。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.37万元，决算数0.37万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：控制接待范围。决算数比上年减少3.33万元，下降90.08%,主要原因：厉行节约、节省开支。全年国内公务接待5批，累计接待43人次，主要是：上级史志业务主管部门及兄弟县（市、区）史志档案系统同行。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出17.70万元，决算数比上年增加6.81万元，增长62.49%，主要原因：人员增加2人、人员工资标准上调、社保基数调整。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.38万元。授予中小企业合同金额2.38万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.38万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2025年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金205.6万元，占项目支出总额的100%。其中，6个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对3个项目开展了部门评价，分别为：县党史编写经费、党史教育经费、编纂全南历史经费。涉及一般公共预算支出33.6万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，预算绩效评价情况良好,评分都为90分以上。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出211.31万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

为扎实做好项目绩效自评工作，我单位严格按照财政绩效评价工作要求，坚持实事求是、客观公正原则，通过查阅项目台账、会计凭证、工作资料、现场核验成效、对照年度绩效目标指标等方式，对项目实施进度、资金使用规范、产出效益完成情况开展全面自查自评，确保绩效自评数据真实、依据充分、结果准确。经自评，2025年度项目整体实施规范有序，项目资金专款专用、支出合规，无挤占、挪用、浪费财政资金情况。年度绩效目标总体完成较好，项目产出质量达标，社会效益、工作效益成效明显，有效保障了我县党史编纂、史料征集考证、党史宣传教育、地方历史编纂等重点工作有序开展。综合评定本年度项目绩效等级为优秀。本年度各项目均按年初设定绩效目标稳步推进、落地见效。全年项目产出数量、产出质量、时效进度、社会效益、服务满意度等指标均基本完成年度目标，财政资金使用整体高效规范。本年度项目总体无重大绩效偏离问题，仅存在部分工作推进精细化、成果转化运用方面的细微差距。主要原因：一是档案整理周期较长，阶段性进度不均衡。下一步改进措施：强化项目全过程监管，严把资金使用、项目实施、成果输出关口，全面提升财政资金使用绩效。我单位已将本次绩效自评结果充分应用于年度工作总结、问题整改及下一年度预算编制工作。

本部门“编纂全南历史经费”、“县党史编写经费”“党史教育经费”“县档案馆馆藏档案数字化经费”“招商引资工作经费”“单位其他收入”项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）招商引资:反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（二）其他档案事务支出：反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）其他一般公共服务支出：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

（六）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

编纂全南历史经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2025年，县财政下达编纂全南历史经费项目资金22.6万元，已落实到位。该专项资金主要用于编纂《全南年鉴》2025卷。

（二）项目绩效目标。总体目标：提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用，充分展示我县开展各项工作的举措及取得的成效。阶段性目标:年初以县政府办公室名义下发了《关于做好<全南年鉴>（2025）卷编纂工作的通知》，五月底完成了资料收集和整理、编撰工作，依照出版社有关流程进行三审三校，现正在印刷。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。组织对《全南年鉴》项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出22.6万元，政府性基金预算支出0万元，目的是提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价原则：一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是绩效相关原则。绩效评价针对具体指出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。评价指标体系、评价标准：坚持统一领导、科学规范、公开公正、绩效关联的原则，按照比较法、公众评判法等方法进行绩效评价。评价方法：主要是单位自评。

（三）绩效评价工作过程。参考财政部门预算绩效管理共性指标体系框架，我们构建了较为完善的绩效评价指标体系，并设置了合理的评价标准，指标体系涵盖了该项目的项目决策、项目过程、项目产出、产出质量、产出效果和服务对象满意度。产出质量指标下设数量指标、质量指标、时效指标。效益指标下设经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。满意度指标下设服务对象满意度指标。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目提高年鉴质量，更好发挥年鉴存史作用方面取得良好的效果。综合评价得分为97分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。

（二）项目过程情况

2025年我室所有项目支出实施过程规范，均符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。按照相关规定要求，对批准的预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金的使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批。

（三）项目产出情况

（1）数量指标。

编纂《全南年鉴》2025卷所做工作进行量化。

（2）质量指标。

编纂《全南年鉴》2025卷内容的合格率，100%。

（3）时效指标。

按期完成编纂《全南年鉴》2025卷任务，已出版。

（4）成本指标

人员工资成本15.52万元，出版、印刷成本7.08万元。

（四）项目效益情况

为社会各界了解全南的发展提供书面资料，《全南年鉴》社会影响力逐步提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：坚持“先规划、再行动”，以规划任务目标统领全盘工作。在项目实施工作开展之前，我委就从项目政策符合性、落地性、可行性等方面对项目进行筛选，初步确定项目经费资金项目规划实施目标。强化前期工作，为项目实施奠定基础。加强监督管理，确保项目进度和质量，确定项目规划目标可行性。在财务管理方面，单位资金使用过程中的拨付环节、审批程序和报销手续完整，严格按照财务管理制度进行报账，保证财务健康的有效性和可行性。

存在的问题及今后做法：（1）为进一步做好工作，还必须更多地深入基层，全面掌握史志工作情况;（2）工作思路、方法有待进一步开阔创新。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表
项目名称	编纂全南历史经费
主管部门	全南县史志研究室			项目实施单位				全南县史志研究室
项目负责人	刘伟			联系电话				13807075889
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）	22.6		实际到位资金（万元）		22.6	实际使用性况（万元）			22.6
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市县财政	22.6		市县财政		22.6				22.6
其他			其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		分值		得分
决策	40	项目立项			立项依据充分性		4		4
					立项程序规范性		4		4
		绩效目标			绩效目标合理性		4		4
					绩效指标明确性		4		4
		资金投入			预算编制科学性		4		4
					资金分配合理性		4		4
过程		资金管理			资金到位率		4		4
					预算执行率		4		4
		资金管理			资金使用合规性		4		4
		组织实施			管理制度健全性		2		2
					管理执行有效性		2		2
产出	60	产出数量			可根据项目实际情况有选择地设置和细化		5		5
		产出质量					5		5
		产出时效					5		5
		产出成本					5		5
效益		经济效益
		社会效益					10		9
		环境效益
		可持续影响					10		10
		满意度			社会公众或服务对象满意度		20		18
总分	100			100			100		97
评价等次	优þ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

县志党史编撰经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。2025年，县财政下达县志党史编撰经费项目资金6万元，已落实到位。该专项资金主要用于2025县志党史编撰。

（二）项目绩效目标。总体目标：梳理整理我县红色文化资料，编写党史资料汇编，为各单位开展党史学习提供史料支持。阶段性目标:开展党史资料挖掘、编撰党史专题、开展党史宣传。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。组织对县志党史编撰经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6万元，政府性基金预算支出0万元，目的是梳理整理我县红色文化资料，编写党史资料汇编，为各单位开展党史学习提供史料支持。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据绩效评价指标体系和评价方法，经过数据分析和问题发现，本项目开展党史资料挖掘、编撰党史专题、开展党史宣传等方面取得良好的效果。综合评价得分为96分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策程序，按预算程序申报、项目符合申报条件。绩效目标明确、目标和指标均已细化，预算编制科学，资金符合相关分配办法，资金分配合理。

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（1）数量指标。

编撰党史专题、开展党史宣传所做工作进行量化。

（2）质量指标。

编撰党史专题的合格率，100%。

（3）时效指标。

按期完成2025党史专题任务。

（4）成本指标

人员工资成本4.7万元，出版、印刷成本1.3万元。

（四）项目效益情况

为各单位开展党史学习提供史料支持。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在的问题及今后做法：（1）为进一步做好工作，还必须更多地深入基层，全面掌握史志工作情况;（2）工作思路、方法有待进一步开阔创新。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表
项目名称	县志党史编撰经费
主管部门	全南县史志研究室			项目实施单位				全南县史志研究室
项目负责人	刘伟			联系电话				13807075889
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）	6		实际到位资金（万元）		6	实际使用性况（万元）			6
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市县财政	6		市县财政		6				6
其他			其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		分值		得分
决策	40	项目立项			立项依据充分性		4		4
					立项程序规范性		4		4
		绩效目标			绩效目标合理性		4		4
					绩效指标明确性		4		4
		资金投入			预算编制科学性		4		4
					资金分配合理性		4		4
过程		资金管理			资金到位率		4		4
					预算执行率		4		4
		资金管理			资金使用合规性		4		4
		组织实施			管理制度健全性		2		2
					管理执行有效性		2		2
产出	60	产出数量			可根据项目实际情况有选择地设置和细化		5		5
		产出质量					5		5
		产出时效					5		5
		产出成本					5		5
效益		经济效益
		社会效益					10		9
		环境效益
		可持续影响					10		9
		满意度			社会公众或服务对象满意度		20		18
总分	100			100			100		96
评价等次	优þ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差

党史教育经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目围绕党史教育工作核心需求，主要开展党史专题培训讲座、编印党史学习资料、线上党史知识宣传、党史教育队伍培养、党史教学成果打造等工作。本项目2025年度资金总额5万元，全部为财政拨款，无其他资金及上年结转资金。项目资金专款专用。

（二）项目绩效目标

通过合理规划和有效使用党史教育经费，深入开展形式多样、内容丰富的党史教育活动，提高广大党员干部、群众对党史的认知水平和理解深度，传承红色基因，弘扬革命精神，增强爱党爱国情怀，促进党史学习教育成果转化为推动各项事业发展的强大动力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

全面核查2025年度党史教育经费项目的实施成效、资金使用效率，贯穿党史教育经费项目及项目资金使用、管理全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

坚持客观公正原则，以项目实际实施情况为依据，如实反映项目绩效；坚持科学规范原则，构建合理评价指标体系，采用标准化评价方法开展工作；坚持绩效导向原则，聚焦项目目标实现情况，突出资金使用效益和工作实际成效；坚持问题导向原则，精准查找项目实施中的短板，为后续改进提供方向。

结合项目实际，构建涵盖项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，下设多个二级、三级指标的评价体系，同时纳入成本指标、满意度指标作为核心考核内容。具体指标参照项目支出绩效目标表，包括成本指标、产出指标、效益指标（社会效益）、满意度指标（服务对象满意度）等。

以项目支出绩效目标表设定的指标值为核心评价标准，量化指标达到或超过设定值为合格，未达到为不合格；定性指标以是否实现预期目标、是否发挥实际作用为评价依据，结合行业规范和工作实际综合评定。

（三）绩效评价工作过程

全面梳理项目资金使用、活动开展、成果产出等情况；深入现场核查党史专题讲座、资料编印发放等工作的实际实施效果；设计调查问卷，面向活动参与者、基层党员干部等开展满意度调查，回收并统计分析问卷结果；对收集的资料和数据进行整理、核对，确保真实、完整。

三、综合评价情况及评价结论

党史教育经费项目整体实施规范、成效显著，项目决策科学合理，资金使用规范高效，各项产出指标均达到或超过预设目标，社会效益突出，服务对象满意度较高。经综合评价，项目绩效评价等级为优秀，综合评价得分为98分（满分为100分）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策紧扣党史学习教育工作的总体要求和县域实际需求，由全南县史志研究室根据上级部署及本地党史教育工作规划发起，决策依据充分、科学合理。项目绩效目标设定清晰、具体、可量化。

（二）项目过程情况

全南县史志研究室作为项目实施单位，明确了项目负责人和具体工作分工，建立了有效的工作推进机制，统筹协调各项党史教育活动开展。项目实施过程中，严格按照工作计划推进，及时跟踪工作进度，对发现的问题及时整改，确保了项目各项工作有序落地。

（三）项目产出情况

数量指标：全年成功开展党史宣讲10余场，通过微信等社交媒体平台发布党史知识图文30余条，参与人数8000余人次，各项数量指标均圆满完成。

质量指标：党史学习资料经多轮审核校对，内容准确、史实严谨。

时效指标：党史学习资料在教育活动开展前全部印制完成并发放至参与对象手中，发放及时性100%。

成本指标：项目实际总支出5万元，严格控制在5万元的预算范围内，成本控制效果良好。

（四）项目效益情况

项目实施取得了显著的社会效益，通过形式多样的党史教育活动，全方位、多角度向广大党员干部和群众普及党史知识，有效提升了县域内群众的党史认知度和理解深度，红色基因得到有效传承，革命精神得到广泛弘扬，广大党员干部和群众的爱党爱国情怀进一步增强。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

精准定位需求，科学设定目标。紧扣党史学习教育工作要求和县域实际，精准定位党员干部和群众的党史教育需求，科学设定项目绩效目标，确保项目实施方向明确、靶向精准，各项工作围绕目标有序推进。

（二）存在的问题及原因分析

线上党史宣传形式仍需丰富，线上党史知识宣传以图文、短视频为主，形式相对单一，互动性和趣味性有待提升，未能充分调动年轻群体的参与积极性。原因主要是受限于党史教育队伍的新媒体运营能力，对线上宣传形式的创新探索不足，缺乏专业的新媒体策划和制作人才。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

部门评价评分表
项目名称	党史教育经费
主管部门	全南县史志研究室			项目实施单位				全南县史志研究室
项目负责人	刘伟			联系电话				13807075889
项目类型	经常性项目（√）一次性项目（）
计划投资额（万元）	5		实际到位资金（万元）		5	实际使用性况（万元）			5
其中：中央财政			其中：中央财政
省财政			省财政
市县财政	5		市县财政		5				5
其他			其他
二、绩效评价指标评分（参考）
一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标		分值		得分
决策	40	项目立项			立项依据充分性		4		4
					立项程序规范性		4		4
		绩效目标			绩效目标合理性		4		4
					绩效指标明确性		4		4
		资金投入			预算编制科学性		4		4
					资金分配合理性		4		4
过程		资金管理			资金到位率		4		4
					预算执行率		4		4
		资金管理			资金使用合规性		4		4
		组织实施			管理制度健全性		2		2
					管理执行有效性		2		2
产出	60	产出数量			可根据项目实际情况有选择地设置和细化		5		3
		产出质量					5		5
		产出时效					5		5
		产出成本					5		5
效益		经济效益
		社会效益					10		10
		环境效益
		可持续影响					10		10
		满意度			社会公众或服务对象满意度		20		20
总分	100			100			100		98
评价等次	优þ 良¨ 中¨ 差¨
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差