工会工作

目 录


第一部分 全南县总工会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 全南县总工会部门概况


一、部门主要职能

县总工会是主管工会工作的县委直属机构，主要职责是：组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作；加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础；建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，特别是新经济组织和非公有制企业的工会组织建设，确保职工队伍的稳定。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：县总工会本级。

本部门2020年年末实有人数19人，其中在职人员9人，离休人员1人，退休人员9人；年末其他人员7人；年末学生人数0人。



第二部分 2020年度部门决算表

见附件


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计104.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加3.54万元，增长3.5%；本年收入合计104.66万元，较2019年增加3.54万元，增长3.5%，主要原因是：人员增加，调入一人。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入82.68万元，占79%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入21.98万元，占21%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计104.66万元，其中本年支出合计104.66万元，较2019年增加3.54万元，增长3.5%，主要原因是：人员增加，调入一人；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出104.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为72.58万元，决算数为82.68万元，完成年初预算的113.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为72.58万元，决算数为82.68万元，完成年初预算的113.9%，主要原因是：人员工资性收入增加。

（二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %。……

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出104.66万元，其中：

（一）工资福利支出79.65万元，较2019年增加6.23万元，增长8.5%，主要原因是：人员工资性收入增加。

（二）商品和服务支出10.92万元，较2019年减少1.54万元，下降12.3%，主要原因是：商品和服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出13.36 万元，较2019年增加1.15万元，增长9.4%，主要原因是：对个人和家庭补助增加。

（四）资本性支出0.73 万元，较2019年减少2.2925万元，下降531.5%，主要原因是：办公设备采购减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.82万元，决算数为3.25万元，完成预算的55.8%，决算数较2019年减少0.82万元，下降20%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为5.82万元，决算数为3.25万元，完成预算的55.8%，决算数较2019年减少0.82万元，下降20 %，主要原因是公务接待费减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待费减少。全年国内公务接待28 批，累计接待332人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出104.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加3.54万元，增长（降低）3.5 %，主要原因是：人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（县级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

组织对“绩效管理工作开展情况”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出104.66万元。从评价情况来看，评价良好。

涉及一般公共预算支出104.66万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在县级部门决算中反映一般公共预算项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共预算项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为135.95万元，执行数为104.66万元，完成预算的76.9%。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个县级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。


第四部分 名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

（五）上年结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位） 未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


全南县总工会
全南县总工会2020年度项目支出绩效目标自评表