统战工作

全南县委统战部2022年度部门决算

目    录

第一部分  全南县委统战部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  全南县委统战部概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党中央、省委关于统一战线、民族宗教工作的方针政策；拟定并组织实施全县统一战线工作的发展规划和计划。

（二）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）负责联系并培养本县党外知识分子代表人物；调查了解党外知识分子情况，反映其思想动态；提出制定有关党外知识分子政策建议。负责联系县内外工商社团和代表人士；调查研究并反映全县非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议；按有关规定管理县工商联（总商会）工作。

（四）负责调查研究全县有关民族、宗教工作的重大事项和问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；会同有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作；纠正违反民族政策，损害民族大团结和利益的现象。

（五）联系港澳及海外有关社团和代表人士；广泛动员统一战线各方面力量，做好海外联谊统战工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部和县级国家机关、政协机关和其它机关领导职务工作；做好党外后备干部队伍的建设工作。

（七）承办县委、县政府和上级部门交办的工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，县委统战部（含侨联、民宗局、侨办）。

本部门2022年年末实有人数15人，其中在职人员15人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分  2022年度部门决算表

详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计379.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%；本年收入合计379.35万元，较2021年增加169.93万元，增长81.14%，主要原因是：人员增加，工作力度增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入379.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计379.35万元，其中本年支出合计379.35万元，较2021年增加169.93万元，增长81.14%，主要原因是：人员增加，工作力度增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政实行零基预算。

本年支出的具体构成为：基本支出379.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为198.35万元，决算数为379.35万元，完成年初预算的191.25%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为180.77万元，决算数为374.56万元，完成年初预算的207.20%，主要原因是：工资调标，人员工资支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为14.08万元，决算数为2.05万元，完成年初预算的14.56%，主要原因是：人员调进调出，调进人员比调出人员社会保障和就业支出少。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.5万元，决算数为2.74万元，完成年初预算的78.29%，主要原因是：人员调进调出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出379.35万元，其中：

（一）工资福利支出286.11万元，较2021年增加167.16万元，增长140.53 %，主要原因是：人员增加，工资调标，人员工资支出增加。

（二）商品和服务支出88.16万元，较2021年增加34.86 万元，增长64.4 %，主要原因是：工作力度增加，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出4.79万元，较2021年增加0.34万元，增长7.64%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0.29万元，较2021年增加0.29万元，增长100%，主要原因是：办公设备购置增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   5.36万元，决算数为5.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.88万元，增长116.13 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无此项支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为5.36万元，决算数为5.36万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加2.88 万元，增长116.13 %，主要原因是招商引资力度加大。决算数较全年预算数增加的主要原因是：招商引资力度加大。全年国内公务接待87批，累计接待540人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资力度加大。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出88.45万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加35.15万元，增长65.95%，主要原因是：人员增加，办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无此项支出。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金70.3万元，占项目支出总额的100%。   

组织对“统战部领导小组运转经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元，政府性基金预算支出30万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看比较好，保了统战工作领导小组办公室正常运转，完成了统战工作领导小组交办的各项工作任务，保证了统战工作正常运转。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出379.35万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看比较好，基本完成了年初制定的工作目标任务，保障了各项工作高效运行，提高了统战工作满意度。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

从评价情况来看比较好，从部门履职及履职效益情况来看，总体效果比较好。从经济性来看，本部门能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约开支，年度开支控制在财政局规定的范围内；从效率性来看，本部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，抓好质量，注重了工作的效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据年初设定的绩效目标，统战工作领导小组运转项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是召开统战工作领导小组会议5次;二是印发文件、会议材料共1200份；三是接待上级来县调研16批次，确保了统战工作领导小组正常运转。下一步改进措施：按照上级部署要求，进一步落实落细各项工作。

详见附件

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

详见附表

附件1：公开表
附件2：部门整体支出绩效自评表
附件3.部门整体支出自评报告
附件4.项目绩效自评总报告
附件5.项目资金绩效目标自评表
附件6.统战工作领导小组运转经费项目部门评价报告