党校工作

中国共产党全南县委员会党校

部门2018年度部门决算

目    录

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员

内设办公室、教研室、函授教育办公室三个股室。我校实有编制10人，其中事业编制9人，工勤编制1人。年未实有在职干部人数10人，退休人员6人。

2.部门职能概述

单位主要职能：①按照中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求和全南县干部教育培训计划，发挥干部培训的主渠道作用，有计划培训全县科级党员领导干部及后备干部、理论骨干和农村村级干部、国家行政机关公务员；负责对学员在校期间的学习培训情况进行考核登记。

②研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、 “三个代表”重要思想和科学发展观，围绕县委、县政府的重大战略部署和中心工作，对全县经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，为县委、县政府决策服务。

③在县委领导下，对全县各乡（镇）党校进行业务指导，充分发挥全县党校系统的整体功能。

④承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个。
本部门2018年年末编制人数13人，其中行政编制 13 人，事业编制   0人；年末实有人数10人，其中在职人员 10人，，退休人员6人。

第二部分 2018年度部门决算表

详见附件

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 223.22万元，其中年初结转和结余 14.2 万元，较2017年增加74.48 万元，增长29.97%；本年收入合计 223.22 万元，较2017年增加74.48 万元，增长29.97 %，主要原因是：1.干部培训费增加..2工资副利增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 216.11 万元，占 96.8%；事业收入7.11万元，占3.2%；经营收入0 万元，占 %；其他收入 0万元，占 0 %。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 227.22 万元，其中本年支出合计227.22 万元，较2017年增加78.48 万元，增长29.9%，主要原因是：1.干部培训费增加..2工资副利增加；年末结转和结余10.19万元，较2017年减少 4.01万元，下降4%，主要原因是：1.干部培训费支出较大，2工资福利正常增长。

本年支出的具体构成为：基本支出 221.52 万元，占 96.8 %；项目支出5.7万元，占3.2%；经营支出 0万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）：无。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为166.621 万元，决算数为 230.31万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为227.22 万元，决算数为 227.22万元，完成年初预算的 100%，年末财政拨款结转和结余年初预算数为10.19万元，决算数为10.19万元，预决算差额0万元。

（二）公共安全支出年初预算数：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 214.42 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.61 万元，较2017年增加3.93万元，增加3 %，主要原因是：1.干部培训费增加..2工资副利正常增长。

（二）商品和服务支出77.81万元，较2017年增加54.45万元，增长70 %，主要原因是：1.干部培训费增加..2工资副利正常增长。

（三）对个人和家庭补助支出 6万元，较2017年减少6.55万元，下降49.45 %，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 1.8万元，完成预算的 60%，决算数较2017年增加 0.55万元，增长44%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算及决算数均为 0。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为1.8万元，完成预算的 60%，决算数较2017年增加0.55万元，增长44%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：招工招商支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出：无此类支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 77.81 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 0 万元，主要原因是：干部培训经费列入财政预算。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额 0万元，

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门无公务车辆，无单位价值50万元以上的通用设备。

九、预算绩效情况说明

   1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
为及时共享全市党校系统优质教学资源安装了一套云视讯视频系统. 完成主体班培训任务。
（2）质量指标。
保持设备正常运转,完成党员干部培训。
（3）时效指标。
按照时间进度要求完成党员干部培训。全年开展各类培训27期
（4）成本指标。
控制在经费范围之内。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
　2018年度项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况均达到100%的年度指标值。
（2）社会效益。
党员干部履职能力得到较大提升。
（3）生态效益。
2018年度项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况均达到95%的年度指标值。
（4）可持续影响。
项目持续发挥作用的期限。
3.满意度指标完成情况分析。
针对本年度项目实施进行的满意度调查显示，满意度为100%。。

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
    具体说明见附表。



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