政法工作

中共全南县委政法委2022年度部门决算

目 录

第一部分 中共全南县委政法委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共全南县委政法委部门概况

          一、部门主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）认真贯彻执行中央和省、市、县有关政法工作的方针、政策和工作部署。

（三）对本县一定时期内的政法工作做出全面部署，并督促贯彻落实。

（四）组织、协调、指导全县社会管理综合治理、维护全县社会稳定。

（五）加强对全县政法工作的督查，支持和监督政法单位依法行使职权，指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设，管理县法学会。

（六）防范和处理邪教及非法宗教工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：中共全南县委政法委员会。本单位设立2个内设机构，分别是维稳指导股、办公室。

本部门2022年年末实有人数24人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人。

第二部分  2022年度部门决算表

     详见附表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1310.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少128.67万元，下降100%；本年收入合计1310.04万元，较2021年增加701.41万元，增长115.2%，主要原因是：1.新增“访调诉”一站式服务中心建设项目、人防疏散基地安防监控安装项目、社会治理大数据平台功能优化及维护项目；2.人员增加；3.拨付全南县农村“雪亮工程”建设工程项目租赁服务费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1284.3万元，占98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入25.74万元，占2%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1310.04万元，其中本年支出合计1306.93万元，较2021年增加569.62万元，增长77.2%，主要原因是：1.新增“访调诉”一站式服务中心建设项目、人防疏散基地安防监控安装项目、社会治理大数据平台功能优化及维护项目；2.人员增加；3.拨付全南县农村“雪亮工程”建设工程项目租赁服务费；年末结转和结余3.11万元，较2021年增加3.11万元，主要原因是：结余结转资金为平安建设专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1306.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为483.29万元，决算数为1284.3万元，完成年初预算的265.7%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为464.74万元，决算数为1127.6万元，完成年初预算的242.6%，主要原因是：1.新增“访调诉”一站式服务中心建设项目、人防疏散基地安防监控安装项目、社会治理大数据平台功能优化及维护项目；2.人员增加；3.拨付全南县农村“雪亮工程”建设工程项目租赁服务费；4.人员增加；5.发放奖励工资。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为131.96万元，主要原因是：向被救助人发放国家司法救助资金。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为15.1万元，决算数为19.56万元，完成年初预算的129.5%，主要原因是：新增2名退休干部。

（四）卫生健康支出年初预算数为3.45万元，决算数为5.18万元，完成年初预算的150.1%，主要原因是：新调入5名职工。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.3万元，其中：

（一）工资福利支出304.49万元，较2021年增加120.98万元，增长65.9%，主要原因是：1.本年度发放了2020年度及2021年度奖励性工资；2.新调入5名职工增加工资支出。

（二）商品和服务支出837.51万元，较2021年增加588.08万元，增长42.4%，主要原因是：1.新增“访调诉”一站式服务中心建设项目、人防疏散基地安防监控安装项目、社会治理大数据平台功能优化及维护项目；2.本年支付全南县农村“雪亮工程”建设工程项目租赁服务费470余万元。

（三）对个人和家庭补助支出134.64万元，较2021年增加66.31万元，增长97%，主要原因是：国家司法救助案件增长。

（四）资本性支出7.66万元，较2021年增加7.66万元，增长100%，主要原因是：1.人员增加，采购必需办公设备等；2.“访调诉”一站式服务中心办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为16.75万元，决算数为8.4万元，完成全年预算的50.1%，决算数与2021年持平，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为16.75万元，决算数为8.4万元，完成全年预算的50.1%，决算数与2021年持平，增长（下降）0%，主要原因是与上年度持平。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：与上年度持平。全年国内公务接待143批，累计接待847人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本年度无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配置公车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未配置公车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位未配置公车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本单位未配置公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出845.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加595.74万元，增长238.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加、国家司法救助案件增长、新增多个项目建设支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额7.66万元，其中：政府采购货物支出7.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本部门无车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金1699.19万元，占项目支出总额的100%。   

组织对综治网格员工作补助、肇事肇祸精神障碍患者有奖监护基金、县综治中心日常运营经费，社会治理网格化信息日常运营经费，综合治理工作经费，雪亮平安小区建设项目服务费，全南县“访调诉”一站式服务中心项目，2022年政法转移支付经费，2022年其他商品服务支出，社会心理服务体系建设心理咨询师培训班专项经费、维稳、维稳办、见义勇为、基层和谐创建寄递物流、视联网等经费，农村“雪亮工程”建设项目等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1699.19万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，县委政法委严格按照有关规定实施项目，实际程序和资金管理规范，并取得良好的工作成果。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1001.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本部门严格执行了财务管理制度，做好了预决算及信息公开，履职及履职效益良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制，努力节约经费；二是各项工作均能按时完成，且质量较高；三是部门总体支出使用效果达到了预期。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度县级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“综治网格员工作补助、肇事肇祸精神障碍患者有奖监护基金、县综治中心日常运营经费，社会治理网格化信息日常运营经费，综合治理工作经费，雪亮平安小区建设项目服务费，全南县‘访调诉’一站式服务中心项目，2022年政法转移支付经费，2022年其他商品服务支出，社会心理服务体系建设心理咨询师培训班专项经费、维稳、维稳办、见义勇为、基层和谐创建寄递物流、视联网等经费，农村“雪亮工程”建设项目”项目部门评价报告（见附件）。（报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

第五部分  附    件

详见附表
附件1：中国共产党全南县委员会政法委员会    附件2：整体支出绩效自评表   附件3：中共全南县委政法委2022年部门整体绩效自评报告    附件4：绩效自评总报告  附件5：“雪亮平安小区”建设项目服务费   附件5：2022年其他商品和服务支出   附件5：2022年政法转移支付   附件5：农村“雪亮工程”建设项目   附件5：全南县“访调诉”一站式服务中心建设项目   附件5：社会心理服务体系建设心理咨询师专业人才培训班专项经费   附件5：社会治理网格化信息日常运营经费   附件5：维稳、维稳办、见哟勇为、基层和谐创建、寄递物流、视联网等经费   附件5：县综治中心日常运营经费   附件5：肇事肇祸精神障碍患者有奖监护基金   附件5：综治网格员工作补助    综附件5：综合治理经费     附件6：部门评价报告(肇事肇祸精神障碍患者有奖监护基金)   附件6：部门评价报告--县综治中心日常运营经费

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                中国共产党全南县委员会政法委员会

                                                                                                                                                                                                                                                       2023年9月28日